一、部门职责

一是贯彻和组织实施党和国家卫生和健康工作方针、政策、法律、法规以及规章；二是贯彻预防为主，开展全民健康教育，组织对重大疾病的综合防治，三是监督管理全县传染病防治和食品、生活饮用水、职业劳动卫生、放射卫生、学校卫生；四是组织实施卫生机构编制标准、卫生技术人员资格认定标准。五是依法监督和组织协调指导计划生育、全县爱国卫生工作，协调做好地方病防治工作。六是组织调度全县卫生技术人员力量，对重大突发疫情、病情实施紧急处置、防治和控制疫情、病情的发生、蔓延。

二、机构设置

2017年末共有机构数是31家，其中全额预算单位为31家：卫生进修学校1家、疾病控制机构1家、妇幼保健计划生育机构1家、卫生监督所1家、行政机关1家、县级综合医院1家、中藏医院1家、社区卫生中心2家、红十字会1家、乡镇卫生机构21家。

三、部门预算安排情况

舟曲县卫生和计划生育局2018年部门预算收入5254.85万元，其中财政拨款收入5254.85万元，事业收入0万元。

（一）基本支出

2018年部门预算安排基本支出4576.21万元，较上年增加4.9万元，增长0.1%。其中：人员经费4547.76万元，较上年增加0万元，增长0%。公用经费支出28.45万元，较上年增加4.9万元，增长20%。

（二）项目支出

项目支出678.64万元，较上年减少5542.68万元，下降89%，原因为新农合办合并到县人社局，新农合资金管理划出。

（三）支出功能分类指标

我单位本年度预算收到的一般预算财政拨款收入5254.85万元，其中：

2080501 归口管理的行政单位离退休 43.47

2080502  事业单位离退休               347.40

2100101  行政运行             285.84

2100199  其他医疗卫生与计划生育管理事务支出9.00

2100201  综合医院             936.00

2100202  中医（民族）医院       179.40

2100301  城市社区卫生机构       2.00

2100302  乡镇卫生院            2288.14

2100399  其他基层医疗卫生机构支出    8.00

2100401  疾病预防控制机构           199.56

2100402  卫生监督机构             82.60

2100403  妇幼保健机构            202.80

2100408  基本公共卫生服务          44.75

2100799  其他计划生育事务支出    139.59

2109901  其他医疗卫生与计划生育支出  28.00

2300399  其他支出               458.30

基金预算财政拨款收入5254.85元，财政局下发批复5284.85元 ，数字核对完全一致。

（四）支出经济分类指标

工资福利支出3367.56万元；商品服务支出28.45万元；对个人和家庭的补助1180.20万元。

（五）非税收入

计划生育社会抚养费7万元，利息3.2万元。

（六）政府性基金预算支出

本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

2018年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共12.45万元，较上年增加4.9万元，增加65%。其中：“三公”经费11.95万元，较上年增加2.5万元，增加36%；会议费1万元，较上年增加1万元，增长（100%；培训费1万元，较上年增加1万元，增长100%。。

1.因公出国（境）费

本单位无该项支出。

2.公务接待费

本年公务接待费预算支出4.1万元。

3. 公务用车购置及运行维护费4.5万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费4.5万元）

4.培训费

本年培训费预算支出1万元。

5.会议费

本年会议费预算支出1万元。

6.机关运行费

机关运行费合计137.8万元，其中：基本支出22.05万元（办公费7万元、印刷费2万元、水费0.4万元、差旅费3.8万元、会议费1万元、公车运行维护费7.85万元）；项目支出115.75万元。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况

2.政府购买服务情况

3.国有资产占用情况

附件：舟曲县卫生和计划生育局2018年部门预算公开统一表格.xls