一、部门职责

甘肃省舟曲县给排水公司下设杜坝供水厂和老城区污水厂，峰迭新区污水厂。杜坝水厂占地面积60亩，工程投资5200万元。老城区污水处理厂位于城南瓦厂船头坝，占地面积16.47亩，工程总投资7079万元。峰迭新区污水处理厂位于峰迭新区小蒜坝，占地面积9.62亩，投资2121.7万元。以上资产不属于我公司资产，均未入账 。公司积极宣传和贯彻执行城市供水政策法规，依法提供卫生合格的自来水，向社会提供优质服务。对新老城区的污水进行处理，达标排放。承担产水，供水，水质监测，给排水工程，供水管道维修等业务。负责抄表到户，并按照国家物价部门规定的水价标准回收水费。负责对水源地的依法保护，保障安全生产，安全供水。

二、部门机构设置

舟曲县给排水公司下设杜坝供水厂和老城区污水厂，峰迭新区污水厂，新区收费室，老城区收费室，办公室，管道维修组，财务室，七个部门。

三、部门预算指标注解

舟曲县给排水公司2018年部门预算收入462.4万元，其中财政拨款收入462.4万元。

（一）基本支出

2018年部门预算安排基本支出462.4万元，较上年减少9.3万元，减少9.8%。其中：人员经费266.95万元，与上年持平；公用经费7.2万元，较上年增加7.2万元，增长100%。

（二）项目支出

1.项目支出74.12万元，较上年增加11.5万元，增长8.4%。

（三）支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出266.95万元.

（四）支出经济分类指标

1、工资福利支出266.95万元；

2、商品和服务支出171.32万元；

3、对个人和家庭的补助24.13万元；

（五）非税收入

1.水费收入65.5万元

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

（一）编制范围

2018年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：“三公”经费**万元，较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%；会议费**万元，较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%；培训费**万元，较上年增加（减少）**万元，增长（下降）**%。。

（二）分项情况

1、公务接待费**万元；

2、公务用车购置和运行维护费**万元；

3、会议费**万元；

4、培训费**万元；

5、机关运行费**万元。

五、政府采购情况

0

六、政府性基金情况

（城乡社区支出）90万元（新老城区污水处理厂运行经费）

七、其他需要说明的情况

2018年预算资金较上年减少9.3万元。

舟曲县给排水公司

2018年6月4日

附件：舟曲县2018年部门预算公开统一表格180417.xls