预算公开

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 索 引 号  20191207-174835-468
 信息名称  舟曲县给排水公司2018年部门预算概况及说明
 公开日期  2018-06-04  失效日期 
 文  号   发布机构 
 公开程序 

一、部门职责

甘肃省舟曲县给排水公司下设杜坝供水厂和老城区污水厂,峰迭新区污水厂。杜坝水厂占地面积60亩,工程投资5200万元。老城区污水处理厂位于城南瓦厂船头坝,占地面积16.47亩,工程总投资7079万元。峰迭新区污水处理厂位于峰迭新区小蒜坝,占地面积9.62亩,投资2121.7万元。以上资产不属于我公司资产,均未入账 。公司积极宣传和贯彻执行城市供水政策法规,依法提供卫生合格的自来水,向社会提供优质服务。对新老城区的污水进行处理,达标排放。承担产水,供水,水质监测,给排水工程,供水管道维修等业务。负责抄表到户,并按照国家物价部门规定的水价标准回收水费。负责对水源地的依法保护,保障安全生产,安全供水。

二、部门机构设置

舟曲县给排水公司下设杜坝供水厂和老城区污水厂,峰迭新区污水厂,新区收费室,老城区收费室,办公室,管道维修组,财务室,七个部门。

三、部门预算指标注解

舟曲县给排水公司2018年部门预算收入462.4万元,其中财政拨款收入462.4万元。

(一)基本支出

2018年部门预算安排基本支出462.4万元,较上年减少9.3万元,减少9.8%。其中:人员经费266.95万元,与上年持平;公用经费7.2万元,较上年增加7.2万元,增长100%。

(二)项目支出

1.项目支出74.12万元,较上年增加11.5万元,增长8.4%。

(三)支出功能分类指标

1、社会保障和就业支出266.95万元.

(四)支出经济分类指标

1、工资福利支出266.95万元;

2、商品和服务支出171.32万元;

3、对个人和家庭的补助24.13万元;

(五)非税收入

1.水费收入65.5万元

四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明

(一)编制范围

2018年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共0万元,较上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中:“三公”经费**万元,较上年增加(减少)**万元,增长(下降)**%;会议费**万元,较上年增加(减少)**万元,增长(下降)**%;培训费**万元,较上年增加(减少)**万元,增长(下降)**%。。

(二)分项情况

1、公务接待费**万元;

2、公务用车购置和运行维护费**万元;

3、会议费**万元;

4、培训费**万元;

5、机关运行费**万元。

五、政府采购情况

0

六、政府性基金情况

(城乡社区支出)90万元(新老城区污水处理厂运行经费)

七、其他需要说明的情况

2018年预算资金较上年减少9.3万元。


舟曲县给排水公司

2018年6月4日

附件:舟曲县2018年部门预算公开统一表格180417.xls


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