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舟曲县插岗乡人民政府2017年部门预算概况及说明 |
2017-05-23 作者: 点击数: |
一、部门职责 1、认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及州委、县委的路线、方针、政策。认真贯彻落实州委、州政府及县委、县政府的发展战略和总体工作思路。以良好的精神状态和扎实的工作作风实践“三个代表”重要思想,立党为公,执政为民,勤奋工作,无私奉献。 2、部门职能:(1)乡政府:服务型政府;(2)安监办:负责安全生产;(3)新农合办:负责全乡新型农村医疗保险上缴和建立运转新农合农民信息;(4)新农保:负责全乡新型农村养老保险,收缴农村养老保险金和上解运转养老保险农户信息;(5)民政所:救灾、救助资金管理、农村低保、五保、孤儿等信息管理;(6)财政所:财政监管、职工工资福利、惠农资金发放、农户信息管理;(7)计生站:服务所、人口和计划生育;(8)劳务办:劳务输转、信息反馈;(9)司法所:民事纠纷调解等日常事务;(10)文化广播站:文化教育、广播新闻宣传、影视播放、农业科技知识传播;(11)农村技术站、农经站:农业技术开放利用,新技术推广,农村经济管理,农业新机械推广,农机补贴 二、部门机构设置 根据?中共舟曲县委、舟曲县人民政府关于印发< 舟曲县乡机构改革实施意见>的通知?(县委办发[2011]39号)精神,我乡在机构设置上按三类乡设置党政机构三个: 1、党政综治办公室,2、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子),3、社综治安综合治理办公室(挂人民武装部牌子),事业机构四个:(1)农业综合服务中心;(2)农经财政服务中心;(3)社会事务综合服务中心;(4)文化服务中心;4、落实上级下达的各项政策,宣传上级下达的各项惠农政策及文件精神,5、及时了解和掌握人民群众的基本情况,6、单位基本情况: 年初财政预算拨款(补助)人数121人。其中:在职职工103人,退休干部8人。 三、部门预算指标注解 插岗乡人民政府2017年部门预算收入945.25万元,其中一般公共预算财政拨款收入945.25万元。 (一)基本支出 2017年部门预算安排基本支出945.25万元,较上年增加65.77万元,增长7.5%。其中:人员经费890.12万元,较上年增加61.06万元,增长7.3%;公用经费55.13万元,较上年增加4.71万元,增长9.3%。 (二)项目支出 2017年预算项目支出为0元。 (三)支出功能分类指标 2017年一般公共预算功能分类总支出为945.25万元。其中:一般公共服务支出443.44万元,占2017年预算总支出46.92%,公共安全支出15.12万元,占预算总支出1.6%,教育支出302.15,占预算总支出31.97%,文化教育与传媒支出1万元,占预算总支出0.1%,社会保障和就业支出72.24万元,占预算总支出7.65%,医疗卫生与计划生育支出52.27万元,占预算总支出5.53%,农林水支出58.44万元,占预算总支出6.18%,交通运输支出0.5万元占预算总支出0.05%。 (四)支出经济分类指标 2017年一般公共预算经济分类总支出为945.25万元。 其中:工资福利支出713.2万元,占2017年预算总支出75.45%,商品和服务支出55.13万元,占预算总支出5.83%,对个人和家庭的补助176.92万元,占预算总支出18.72%。 (五)非税收入 2017年非税收入为0元。 四、部门“三公”经费、培训费、会议费、机关运行费等重要事项说明 (一)编制范围 2017年部门预算安排“三公”经费、培训费、会议费共11.75万元,较上年增加1.43万元,增长13.85%。其中:“三公”经费5.7万元,较上年增加0.88万元,增长18.25%;会议费1.3万元,较上年减少0.2万元,下降18.18%;培训费4.75万元,较上年增加0.75万元,增长18.75%。。 (二)分项情况 1、公务接待费1.2万元;主要为上级部门检查指导工作及部门交流等工作接待支出。 2、公务用车购置和运行维护费4.5万元;均为公务用车运行维护费,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 3、会议费1.3万元; 4、培训费4.75万元; 5、机关运行费包括以上四项共计55.13万元。 五、政府采购情况 2017年暂未安排政府采购项目。 六、政府性基金情况 2017年无政府性基金。 |
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