政府信息公开

一、部门职责

舟曲县文体广电和旅游局贯彻落实党中央和省州县委关于文体广电和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文体广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、州、县有关文化、旅游、广电、体育工作的方针政策和法律法规、规章。负责拟定全县文化、旅游、体育、广电事业发展战略和规划，并组织实施。负责推进全县文化、旅游、体育、广电领域的体制改革。

（二）负责按规定编制全县文化、旅游、体育、广电事业经费预算、审核、划拨并监督经费使用情况，管理局机关国有资产。负责会同有关部门承担州上下达的文化、旅游、广电、体育资金的立项和检查工作及全县文体广电和旅游统计和信息服务工作。

（三）负责组织全县文化旅游总体形象宣传。承担开拓国际、国内文化旅游市场，组织并指导文化旅游产品的开发和促销工作。

（四）贯彻落实国家和省州县关于文体广电旅游业的各项法规，结合我县实际，制定全县文体广电旅游业标准和行业规范。负责推进全县文体广电和旅游公共服务，积极争取和引进文体广电旅游建设项目、指导、监管全县文体广电和旅游重点基础设施建设。

（五）承担全县艺术事业指导、管理职责。负责指导艺术创作和生产、扶持代表性、示范性、实验性文化艺术项目，推动全县各门类艺术的发展。负责规范全县体育服务管理，推进体育标准化建设，统筹规划全县群众体育发展。承担全县公共文化事业管理职责，指导、管理全县各类公共文化事业的建设与发展。负责拟定全县文化娱乐市场、旅游市场、演出市场、艺术培训市场发展规划，并监督实施。

（六）负责会同有关部门协调管理旅游价格、交通运输、景区秩序，指导旅游商品生产销售、景区安全工作。负责制定旅游行业教育培训规划。负责管理全县公共文化馆、图书馆、博物馆发展工作，指导图书文献、非物质文化遗产、文物资料的建设、开发和利用，组织推动公共文化馆、图书馆、博物馆标准化、现代化建设。负责监管舟曲县调频转播台节目的安全播出和广播电视台的传输、监测以及调频转播设备的运行维护。

（七）负责协调和指导全县文物的抢救、勘探、发掘、研究、管理、维护、利用、宣传工作。负责推荐申报国家级和省级重点文物保护单位；负责县级文物保护单位的管理工作。负责全县文化、旅游、体育、广电外事工作。

（八）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

舟曲县文体广电和旅游局属一级预算单位，下属单位有：舟曲县博物馆；舟曲县文化馆；舟曲县图书馆；舟曲县拉尕山藏民俗博物馆；舟曲县文化市场综合执法大队；武坪景区管理委员会；舟曲县文化旅游服务中心。

三、决算说明

（一）收支决算总体情况

1.收入支出情况分析：

2023年本年度总收入6509.49万元，其中财政拨款收入为

5848.68万元，其他收入660.81万元。本年度支出合计6417.01万元，其中基本支出617.71万元，项目支出5799.29万元。本年度年末结余92.48万元。

2.收入支出与以前年度对比分析：

2022年总收入7408.27万元，同比下降12%，其中财政拨款收入为7301.6万元，同比下降19.9%，其他收入106.67万元，同比增长519%。2022年支出合计7408.27万元，同比下降13.4%，其中基本支出1368.47万元，同比下降54.9%，项目支出6039.8万元，同比下降3.9%。2023年整体收入及支出都有所下降，因2023年财政资金紧张，项目拨款资金大幅缩减。

3.资产负债情况分析：

本单位年末资产合计5661.26万元，流动资产92.49万元，非流动资产5568.77万元。固定资产原值6240.48万元，固定资产净值5382.87万元。公共基础设施原值50万元，文物文化资产135.9万元。

4.与财政部门的对账情况：

本单位与财政部门对账一致。

（二）“三公”经费支出情况

1.因公出国（境）费用情况。

本单位无因公出国（境）费用：0万元。

2.公务用车购置和运行费情况

公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0万元）。

3.公务接待费情况

本单位无公务接待费：0万元；

（三）机关运行经费支出情况

机关运行费：20.13万元（办公费9.09万元，印刷费：4.42万元，水费：0.23万元，邮电费：8.89万元，差旅费：2.77万元，其他交通费用：2.73万元）

（四）政府采购支出说明

2023年度政府采购一般预算资金227.40万元。

（五）国有资产占用情况说明

国有资产占用情况，占用文广大厦办公，共计面积1125平方米。

（六）2023年度预算绩效情况说明

本年度预算绩效管理工作取得了初步成效:一是财政、部门预算管理理念开始转变，开始重视财政支出绩效问题，重视预算支出成本结果导向的绩效理念进一步树立。二是部门和单位更清楚地了解财政支出所要取得的社会和经济效益，明确了“花钱必问效，无效必问责”，强化了部门和单位的自我约束意识和责任意识。三是增强了决策的科学性，项目安排的合理性，提高了预算的规范性，减少了资金支出的随意性，促进了资源整合，优化了支出结构，资金使用效益不断提高。四是提高了各部门管理和服务水平，推进了高效、透明、责任政府的建设。五是促进预算执行进度，提高财政支出绩效。

（七）政府性基金支出情况说明

本年度政府基金预算财政拨款收入是2631.08万元，其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出为2533.76万元，用于体育事业的彩票公益金支出为97.32万元。

舟曲县文体广电和旅游局

2024年9月9日