政府信息公开

舟曲县文体广电和旅游局2023年部门预算公开说明

一、部门职责

舟曲县文体广电和旅游局贯彻落实党中央和省州县委关于文体广电和旅游工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对文体广电和旅游工作的集中统一领导。主要职责：

（一）贯彻执行国家、省、州、县有关文化、旅游、广电、体育工作的方针政策和法律法规、规章。负责拟定全县文化、旅游、体育、广电事业发展战略和规划，并组织实施。负责推进全县文化、旅游、体育、广电领域的体制改革。

（二）负责按规定编制全县文化、旅游、体育、广电事业经费预算、审核、划拨并监督经费使用情况，管理局机关国有资产。负责会同有关部门承担州上下达的文化、旅游、广电、体育资金的立项和检查工作及全县文体广电和旅游统计和信息服务工作。

（三）负责组织全县文化旅游总体形象宣传。承担开拓国际、国内文化旅游市场，组织并指导文化旅游产品的开发和促销工作。

（四）贯彻落实国家和省州县关于文体广电旅游业的各项法规，结合我县实际，制定全县文体广电旅游业标准和行业规范。负责推进全县文体广电和旅游公共服务，积极争取和引进文体广电旅游建设项目、指导、监管全县文体广电和旅游重点基础设施建设。

（五）承担全县艺术事业指导、管理职责。负责指导艺术创作和生产、扶持代表性、示范性、实验性文化艺术项目，推动全县各门类艺术的发展。负责规范全县体育服务管理，推进体育标准化建设，统筹规划全县群众体育发展。承担全县公共文化事业管理职责，指导、管理全县各类公共文化事业的建设与发展。负责拟定全县文化娱乐市场、旅游市场、演出市场、艺术培训市场发展规划，并监督实施。

（六）负责会同有关部门协调管理旅游价格、交通运输、景区秩序，指导旅游商品生产销售、景区安全工作。负责制定旅游行业教育培训规划。负责管理全县公共文化馆、图书馆、博物馆发展工作，指导图书文献、非物质文化遗产、文物资料的建设、开发和利用，组织推动公共文化馆、图书馆、博物馆标准化、现代化建设。负责监管舟曲县调频转播台节目的安全播出和广播电视台的传输、监测以及调频转播设备的运行维护。

（七）负责协调和指导全县文物的抢救、勘探、发掘、研究、管理、维护、利用、宣传工作。负责推荐申报国家级和省级重点文物保护单位；负责县级文物保护单位的管理工作。负责全县文化、旅游、体育、广电外事工作。

（八）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、机构设置

舟曲县文体广电和旅游局属一级预算单位，下属单位有：舟曲县博物馆；舟曲县文化馆；舟曲县图书馆；舟曲县拉尕山藏民俗博物馆；舟曲县文化市场综合执法大队；武坪景区管理委员会；舟曲县文化旅游发展服务中心。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2023年部门预算安排基本支出1182.5万元，其中一般公共预算基本支出1182.5万元。其中机关工资福利支出：1077万元（基本工资：630万元，津贴补贴：447万元，）。商品和服务支出：84.5万元（办公费：5万元，印刷费：14万元，水费：0.5万元，电费：15万元，邮电费2万元，差旅费：7万元，维修（护）费：14.5万元，租赁费：1万元，培训费：5万元，劳务费：20万元，其他交通费用：0.5万元）。对个人和家庭补助21万元（退休费：11万元，其他对个人和家庭补助：10万元）。

（二）项目支出

2023年部门预算安排项目支出360.31万元，其中一般公共预算支出360.31万元，其中：文化综合执法人员培训、体育赛事夏令营培训班、旅游产业人员培训资金和工作经费：45万元；2其他民俗文化活动经费：50万元，旅游宣传经费（户外宣传及宣传品制作费）80万元，景区道路、厕所管护人员工资及维护费80万元，举办体育赛事经费及迷你马拉松比赛活动经费80万元，户户通政府补贴资金25.31万元。

（三）支出功能分类指标

文化体育与传媒支出：1542.81万元；

（四）支出经济分类指标

1.工资福利支出：1077万元；

2.商品和服务支出：84.5万元；

3.对个人和家庭补助:21万元;

3.其他资本性支出：360.31万元。

（五）非税收入

本单位无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

本单位无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费：0万元；与去年无变化。

2.公务接待费：0万元，与去年无变化。

3. 公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0万元）

4.培训费：5万元；与去年无变化。今年培训资金列入预算内。

5.会议费：0万元；

6.机关运行费：84.5万元（办公费：5万元，印刷费：14万元，水费：0.5万元，电费：15万元，邮电费2万元，差旅费：7万元，维修（护）费：14.5万元，租赁费：1万元，培训费：5万元，劳务费：20万元，其他交通费用：0.5万元）。

五、其他重要事项情况说明

1.政府采购情况，2023年政府采购预算上报389.61万元；2.无政府购买服务情况；3.国有资产占用情况，占用文广大厦办公，共计面积1125平方米。

舟曲县文体广电和旅游局

2023年4月20日