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舟曲县博峪镇人民政府2017年度部门决算情况说明 |
2018-09-20 作者: 点击数: |
一、部门基本情况 (一)职能职责:1、贯彻国家工作的方针、政策和法律法规。根据全镇经济和社会发展需要拟定全镇发展规划、方针、政策和规章,并监督执行。2、承担全镇综合发展规划协调以及贯彻政策法规执行的责任。3、负责全镇各项财政惠农资金监督管理。 党政综合办:负责党的各项方针、政策的贯彻执行,督促落实党委、政府的决策、工作安排及党政领导的指示和批示,协助党政领导协调各方面工作关系;处理党务、政务及日常事务工作承担党委、政府的各种会议,处理党政公文; 安监办:负责安全产; 新农合办:负责全镇新型农村医疗保险上缴和上解建立运转新农合农民信息。 新农保:负责全镇新型农村养老保险制,收缴农村养老保险金和上解运转养老保险农户信息; 民政所:救灾、救助资金管理、农村低保、五保、孤儿信息管理; 财政所:财政资金监管、职工工资福利、惠农资金发放,农户信息管理; 计生站:服务所、人口和计划生育; 劳务办:劳务输转、信息反馈; 司法所:民事纠纷调解等日常事务; 文化广播站:文化教育、广播新闻宣传、影视播放、农业科技知识传播;农村技术站、农经站、农业技术开放利用,新技术推广,农村经济管理,农业新机械推广,农机补贴。 (二)机构设置 根据中共舟曲县委、舟曲县人民政府关于印发< 舟曲县乡镇机构改革实施意见>的通知的有关文件精神,我镇在机构设置上按三类乡镇设置党政机构三个:1、党政综治办公室2、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)3、社综治安综合治理办公室(挂人民武装部牌子)。事业机构四个:1、农业综合服务中心2、农经财政服务中心3、社会事务综合服务中心4、文化服务中心。机构编制核定人员编制55名,其中:行政编制18名,工勤编制2名,事业编制35名。 二、2017年度部门决算报表 表一:收入支出决算总表 表二:收入决算表 表三:支出决算表 表四:财政拨款收入支出决算总表 表五:一般公共预算财政拨款支出决算表 表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表 表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 三、2017年度部门决算情况说明 (一)收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度收入总计10221675.14元,支出总计8320124.69元。 本部门2017年度收入合计10221675.14元,财政拨款收入10221675.14元,占100%。本部门2017年度支出合计8320124.69元,其中:基本支出6819564.69元,占81.96%; 项目支出1000560元,占18.04%; 本部门2017年度年末结转和结余1901550.45元,主要原因是支出较迟。 (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度财政拨款收入10221675.14元。主要原因是项目款增多。 本部门2017年度财政拨款支出8320124.69元,结余1901550.45元。主要原因是支付较迟。 本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出5612738.14元,占67.46%;公共安全支出150000元,占1.8%;社会保障与就业支出708723元,占8.5%;农林水支出1721103.55元,占20.68%;交通运输支出660元,占0.01%;医疗卫生与计划生育支出24900元,占0.3%;住房保障102000元,占1%。 (三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出8320124.69元。其中:人员经费6819564.69元。公用经费5615359.65元,较上年不变。 四、“三公”经费情况说明 (一)“三公”经费支出总额情况。 2017 年度本部门“三公”经费支出共计78000元,较年初预算数增加,主要原因是公务接待费有所增加。 (二)“三公”经费分项支出情况。 2017年度本部门公务车运行维护费68000元,主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等 。公务接待费13000元,主要用于接待接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。 (三)“三公”经费实物量情况。 2017 年度本部门公务接待22批次,285人,其2017年度本部门人均接待费45元。 五、其他需要说明的事项 (一) 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出55元,机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、培训费、印刷费差旅费等。机关运行经费较2016年增加没变。 (二) 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日,本部门共有车辆1辆。
舟曲县博峪镇人民政府 2018年9月18日 附件:舟曲县博峪镇人民政府2017年度部门决算公开表.xls |
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