政府信息公开

舟曲县立节镇2023年决算公开说明

一、部门职责

（一）宣传、落实好党的路线、方针、政策。

（二）科学制定发展规划，不断提高社会主义新农村建设水平。

（三）加强社会治安综合治理维护农村社会稳定。

（四）加强医疗、教育、养老、民政、文化、卫生、安全生产、劳务输转和乡村规划等社会管理。

（五）完成上级部门交办的其它事项。

二、机构设置

根据(舟机改办发[2021]4号)精神,我镇在机构设置上按三类乡设置党政机构4个：党政综治办公室，党建工作办公室，经济发展和社会事务办公室（加挂卫生健康办公室），

社会治理和应急管理办公室。

设置事业单位5个：农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所），公共事务服务中心（加挂退伍军人服务站、综合文化站），政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队。

三、决算说明

（一）收支决算总体情况

1.收入支出情况分析

本部门2023年收入总计2593.39万元，全部为财政拨款收入，支出总计2593.39万元。主要原因是人员经费增加、立节镇22年乡村振兴基础设施建设项目款、立节镇拉沟村乡村振兴基础设施建设项目款。

2. 收入支出与以前年度对比分析：

与2022年决算数相比，收入增加262.91万元，支出增加262.91万元。主主要原因是人员经费增加、立节镇22年乡村振兴基础设施建设项目款、立节镇拉沟村乡村振兴基础设施建设项目款。

2023年收入为2593.39万元，其中一般公共预算财政拨款收入2393.39万元，占92.29%，政府性基金预算财政拨款收入200万元，占7.71%。

2023年支出为2593.39万元，其中一般公共服务支出889.92万元，占34.3%；国防支出0.35万元，占0.01%；公共安全支出9.28万元，占0.36%；教育支出13.11万元，占0.53%；社会保障和就业支出136.84万元，占5.28%；卫生健康支出58.9万元，占2.27%；城乡社区支出200万元，占7.71%；农林水支出640.17万元，占24.68%；交通运输支出7万元，占0.27%；资源勘探工业信息等支出1.63万元，占0.06%；自然资源海洋气象等支出3万元，占0.12%；住房保障支出81.84万元，占3.16%；灾害防治及应急管理支出6万元，占0.23%；其他支出（项目资金支出）545.35万元，占21.02%；。

3. 资产负债情况分析：

无。

4. 与财政部门的对账情况：

与财政对账一致。

（二）“三公”经费支出情况

1.因公出国（境）费用情况。

无。

2. 公务用车购置和运行费情况

本单位无公车购置，公务用车运行维护费为1.34万元，主要用于公车加油、洗车、停车费缴纳等。

3. 公务接待费情况

无。

（三）机关运行经费支出情况

2023年机关运行经费为52.72万元，其中办公费34.32万元，印刷费2.91万元，邮电费5.4万元，取暖费2.6万元，差旅费4.65万元，公务用车运行维护费1.34万元，委托业务费1.5万元。

（四）政府采购支出说明

无。

（五）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（六）2022年度预算绩效情况说明

 根据预算绩效管理要求，本单位按照要求对2022年所有支出项目进行绩效自评，符合财政支出要求，支出均用于立节镇22年乡村振兴基础设施建设项目款、立节镇拉沟村乡村振兴基础设施建设项目款。

（七）政府性基金支出情况说明

政府性基金200万元由于立节镇金鹏福聚苑小区的运行费用，包括取暖、公共照明等电费、招聘人员工资、电梯维修、维保费。

四、名词解释：

  （一）财政拨款收入：本年度从本级财政单位取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）“ 三 公 ” 经 费 ：指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购 置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待) 费用。

（三）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

 

附件：2023年度部门决算公开附表（立节镇）

 

收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	23,933,945.80	一、一般公共服务支出	32	8,899,226.18
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	2,000,000.00	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	3,474.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	92,841.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	131,061.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,368,433.96
	9		九、卫生健康支出	40	589,061.00
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	2,000,000.00
	12		十二、农林水支出	43	6,401,716.66
	13		十三、交通运输支出	44	70,000.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	16,300.00
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	30,000.00
	19		十九、住房保障支出	50	818,382.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	60,000.00
	23		二十三、其他支出	54	5,453,450.00
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	25,933,945.80	本年支出合计	58	25,933,945.80
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	25,933,945.80	总计	62	25,933,945.80
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。