舟曲县农业技术推广站2023年度部门决算情况说明

一、部门职责

1.负责全县农业新技术、新品种的引进、试验、示范和推广工作；

2.负责对全县农民的农业科技培训指导工作；

3.负责对全县农作物病虫害的预测预报和防治及植物检疫工作；

4.负责全县农作物土肥及节水技术的宣传、培训及应用工作；

5.负责全县农村信息服务中心建设及管理工作；

6.负责全县农业投入品（农药、化肥、地膜）的监管工作；

7.指导乡镇农技站业务指导工作；

二、机构设置

舟曲县农业技术推广站为县农业农村局下属事业单位，正科级建制，独立预算单位。

三、2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四、2023年度部门决算说明

（一）收支决算总体情况

本单位2023年度收入总计691.35万元，支出总计691.35万元。

本单位2023年度收入合计559.53万元，其中：财政拨款收入559.53万元，占100%。

本单位2023年度支出合计583.23万元，其中：基本支出490万元，占84%；项目支出93.23万元，占16%。

本单位2023年度年末结转和结余108.12万元，较上年减少23.7万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2023年度财政拨款收入559.53万元，较上年决算数减少259.53万元，主要原因财政拨款减少。

本单位2023年度财政拨款支出583.23万元，较上年决算数减少543.89万元，支出减少。

本单位2023年度财政拨款支出主要用于以下方面：科学技术支出23.45万元，占4.02%；社会保障与就业支出64.14万元，占11%；卫生健康支出25.57万元，占4.38%；农林水支出435.28万元，占74.63%；住房保障支出34.79万元，占5.97%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共财政拨款基本支出490万元，其中人员经费支出466.30万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费支出23.70万元，公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、电信服务费、培训费等。

五、“三公”经费情况说明

本单位“三公”经费支出2.15万元，用于公务用车运行维护。

六、其他需要说明的事项

国有资产占用情况说明。截至2023年12月31日，本单位固定资产原值315.21万元，其中包括通用设备、家具用具等。

舟曲县农业技术推广站

2024年9月10日