舟曲县人民医院2023年度部门决算公开情况说明

一、单位名称：舟曲县人民医院

二、单位性质：公益一类事业单位

三、人员情况：与上年相比我单位人员有变化，退休人员52人，截至2023年12月31日我单位的在职人数为213人。

四、部门基本情况

（一）职能职责

（1）医疗救护：负责全县人民日常医疗诊疗救护工作；

（2）预防保健：协同疾病预防、保健部门，完成全县人民预防保健等相关工作；

（3）健康检查：负责全县人民日常健康体检、上级指定的每年学生体检、每年冬春两季征兵体检工作；

（4）计划生育：协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作，如引产、放环、人流、结扎等日常工作；

（5）公共突发卫生事件应急:参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作；

（6）承办上级业务主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置

本单位隶属于县卫健局管理，财政全额拨款事业单位,属县级财政二级预算单位。

（三）内设机构

根据不同业务、职能配置、医院开展工作需要，设立以下功能科室:

1、门诊临床科室：门诊内科、门诊妇产科、皮肤科、门诊外科、口腔科、五官科、门诊中医科、计划生育科、门诊治疗室、门诊骨科；

2、住院临床科室：麻醉科、手术科、住院骨科、住院内一科、内二科、住院外科、住院妇产科、重症监护室、血液透析室、住院儿科、住院中医科、住院急诊科；

3、医技科室：放射科、检验科、胃镜室、彩超室、病理科、心电图室；体检中心；

4、药械科室：门诊西药房、中心西药房、中药颗粒房、中草药房、药剂科；

5、行政科室：门诊收费室、住院收费室、信息中心、党政办、人事科、财务科、总务科、医保科、病案室、院长办公室。

五、2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政收入支出决算总表

六、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收入总计9225.11万元，支出总计9448.49万元。与2022年决算数相比，收入增加2254.14万元，增加32.34%，支出增加2597.36万元，增加37.91%。主要原因是收入增加，支出增加。

本部门2023年度收入合计11362.01万元，其中：其中年初结转和结余2136.90万元，本年收入9225.11万元（财政拨款收入4011.89万元，占比43.49%；上级补助收入：0万元，占比0%，事业收入5058.20万元，占比54.83%;其他收入155.02万元,占比1.68%）。

本部门2023年支出合计9448.49万元，其中：基本支出9448.49万元，占比100%。

本部门2023年度年末结转和结余1913.52万元，较上年减少了223.38万元，主要原因是本部门事业单位医疗支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度财政拨款收入4011.89万元，较上年决算数增加1369.63万元，增加34.14%。主要原因是财政拨款增加。

本部门2023年度财政拨款支出4011.89万元，较上年决算数增加1369.63万元，增加34.14%。主要原因是财政拨款增加。

本部门2023年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出3988.67万元，占99.42%；对个人和家庭的补助23.22万元，占0.58%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共财政拨款基本支出4011.89万元。其中：人员经费支出4011.89万元，较上年决算数增加1369.63万元，增加51.83%。主要原因是财政拨款增加。

（四）资产总体情况

截至2023年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）9,264.06万元，较上年减少了10.44%。负债总额0.00万元,较上年增长0.00%。净资产9,264.06万元,较上年减少了10.44%。

1.资产分布情况。

我部门/单位行政单位国有资产0.00万元，占0.00%；事业单位国有资产9,264.06万元，占100.00%。

2.资产构成情况。

流动资产3,410.22万元，较上年减少了9.39%，占资产总额36.81%；固定资产5,606.30万元，较上年减少了13.54%, 占资产总额60.52%；在建工程0.00万元，较上年增长0.00%，占资产总额0.00%；长期投资0.00万元，占资产总额0.00%；无形资产247.54万元，较上年增长159.48%，占资产总额2.67%；公共基础设施0.00万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0.00万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0.00万元，占资产总额0.00%；保障性住房0.00万元，占资产总额0.00%；其他资产0.00万元，占资产总额0.00%。

3.固定资产构成情况。

房屋和构筑物3,844.44万元，占固定资产的68.57%（其中，房屋3,837.73万元，占固定资产的68.45%）；设备1,503.12万元，占26.81%（其中，车辆205.60万元，占3.67%，单价100万（含）以上（不含车辆）设备244.00万元，占4.35%）；文物和陈列品0.00万元，占0.00%；图书和档案1.82万元，占0.03%；家具和用具256.92万元，占4.58%；特种动植物0.00万元，占0.00%。    

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2022年度本单位“三公”经费支出共计0万元，其中：本年度公务接待费预算支出0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费较上年减少0万元，主要原因是本年度公务接待减少；公务用车运行维护费较上年增加0万元，主要原因是本年度下乡增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费0万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数增加0万元，主要原因是车辆保险、燃油费、维修费等支出减少。

公务接待费0万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，较上年支出数减少0万元，主要原因是上级部门接待次数较上年减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2023年度本部门公务接待0批次，0人次，其2023年度本部门人均接待费0元，车均维护费0万元。

舟曲县人民医院

2024年9月5日