2023年度舟曲县南峪乡卫生院部门决算公开报告

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第一部分部门概况

一、部门职责

1、医疗救护：负责辖区居民日常医疗诊疗救护工作；

2、计划免疫：0-6岁儿童接种，异常病种上报：结核、传染病上报，食源性疾病上报，地方病的检测，儿童保健；

3、公共突发卫生事件应急：参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作；

4、卫生监督：职业病检测，辖区内学校卫生室的药品安全，辖区内饮用水安全检测；

5、公共卫生：负责全辖区居民健康服务工作，高血压、糖尿病、严重精神障碍、老年人、0-6岁儿童、孕产妇等重点人群体检、随访、健康教育、家庭医生签约与随访等工作；

6、计生、妇幼：孕前健康检查、叶酸发放、儿童保健，孕产妇保健，营养包发放；

7、承办上级业务部门交办的其他事项。

二、机构设置

1、本单位隶属于县卫生健康局管理，财政全额拨款事业单位，属县级财政二级预算单位。

2、内设机构

根据不同业务、职能配置、医院开展工作需要，设立以下功能科室：

（1）门诊：门诊内科、门诊外科、门诊儿科、门诊治疗室、发热门诊；

（2）公共卫生科；

（3）医技科室：检验科、彩超室、心电图室；

（4）门诊药房；

（5）行政科室：收费室、财务室

第二部分2023年度部门决算表

（详情请查看附件）

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为264.67万元。与上年度相比,收、支总计各增加52.76万元,增长24.9%,主要原因是（1）收入：2023年度公共卫生经费拨入增加，医疗收入较上年增加，人员工资调资，1名主治医师评为副主任医师，人员工资增资，年初调整社保缴费基数，缴费金额上涨等。（2）支出：公共卫生经费及日常办公支出较以往年度增加，社保缴费，住房公积金上调，村医工资增加等。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计248.25万元,其中：财政拨款收入208.09万元,占83.82%；上级补助收入0.00万元,占0.00%；事业收入40.16万元,占16.18%；经营收入0.00万元,占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%；其他收入0.00万元,占0.00%；

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计258.08万元,其中：基本支出209.35万元,占81.12%；项目支出48.73万元,占18.88%；上缴上级支出0.00万元,占0.00%；经营支出0.00万元,占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为208.09万元。与上年相比,各增加90.13万元,增长76.41%。主要原因是（1）收入：2023年度公共卫生经费拨入增加，医疗收入较上年增加，人员工资调资，1名主治医师评为副主任医师，人员工资增资，年初调整社保缴费基数，缴费金额上涨等。（2）支出：公共卫生经费及日常办公支出较以往年度增加，社保缴费，住房公积金上调，村医工资增加等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出208.09万元,较上年决算数增加90.13万元,增长76.41%。主要原因是（1）收入：2023年度公共卫生经费拨入增加，医疗收入较上年增加，人员工资调资，1名主治医师评为副主任医师，人员工资增资，年初调整社保缴费基数，缴费金额上涨等。（2）支出：公共卫生经费及日常办公支出较以往年度增加，社保缴费，住房公积金上调，村医工资增加等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出208.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出16.74万元,占8.05%；卫生健康支出179.61万元,占86.31%；住房保障支出11.74万元,占5.64%；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为183.87万元,支出决算为208.09万元,完成年初预算的113.17%。其中：

1．社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元,支出决算为16.74万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是 年初预算数只填列总的预算数，未单独填写。

2．卫生健康支出年初预算数为183.87万元,支出决算为179.61万元,完成年初预算的97.68%,决算数小于预算数的主要原因是部分资金未支出结转结余。

  3．住房保障支出年初预算数为0.00万元,支出决算为11.74万元,完成年初预算的%,决算数大于预算数的主要原因是 年初预算数只填列总的预算数，未单独填写。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出159.37万元。其中：

人员经费159.37万元,较上年决算数增加41.41万元,增长35.11%,主要原因是人员经费增加，用途主要包括基本工资调资、津贴补贴增加， 社会保障缴费增加，住房公积金增加等。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0.00万元,本年收入0.00万元,本年支出0.00万元,年末结转和结余0.00万元,主要原因是本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元,主要原因是本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位属于财政全额拨款事业单位,财政未保障我单位“三公”经费。”)

较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因“我单位属于财政全额拨款事业单位，财政未保障我单位“三公”经费。”)

(二)  “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无因公出国（境）费用,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无因公出国（境）费用。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费及运行维护费用。 较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务用车购置费及运行维护费用。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车购置费。较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务用车购置费，公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务用车运行维护费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务用车运行维护费。

(三) 公务接待费全年预算数为0.00万元,支出算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是我单位无公务接待费，较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无公务接待费。外事接待费支出0.00万元。主要原因是我单位无外事接待费 ，其他国内公务接待支出0.00万元。

2023年度本部门因公出国(境)共计个团组,0人；公务用车购置辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待批次0人,其中：外事接待批次,0人；国(境)外公务接待批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出0.00万元,机关运行经费较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位2023年度无机关运行相关经费。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无会议费支出 ，本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.0万元,下降%,主要原因是我单位无培训费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计0.00万元,其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%,其中：授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的%。主要原因是我单位2023年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车2辆,其他用车主要是用于“120”院前急救，单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 预算绩效情况说明

本单位2023年度未开展预算绩效管理

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

（根据“收入决算表”和“支出决算表”，参照第十四项说明，对本部门所有涉及到的项级支出功能科目进行说明，注意不要重复，并调整段落序号）

舟曲县南峪乡卫生院

2024年9月3日