舟曲县果耶镇人民政府2022年部门决算公开说明

一、部门职责

1、认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及州委、县委的路线、方针、政策。认真贯彻落实州委、州政府及县委、县政府的发展战略和总体工作思路。

2、部门职能：（1）镇政府：服务型政府；（2）安监办：负责安全生产；（3）新农合办：负责全乡新型农村医疗保险上缴和建立运转新农合农民信息；（4）新农保：负责全乡新型农村养老保险，收缴农村养老保险金和上解运转养老保险农户信息；（5）民政所：救灾、救助资金管理、农村低保、五保、孤儿等信息管理；（6）财政所：财政监管、职工工资福利、惠农资金发放、农户信息管理；（7）劳务办：劳务输转、信息反馈；（8）司法所：民事纠纷调解等日常事务；（9）文化广播站：文化教育、广播新闻宣传、影视播放、农业科技知识传播；（10）农村技术站、农经站：农业技术开放利用，新技术推广，农村经济管理，农业新机械推广，农机补贴。

二、机构设置

根据?中共舟曲县委、舟曲县人民政府关于印发<舟曲县乡机构改革实施意见>的通知?(县委办发[2011]39号)精神,我乡在机构设置上按三类乡设置党政机构三个:

1、党政综治办公室，2、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)，3、社会综治安综合治理办公室(挂人民武装部牌子)，事业机构四个:（1）农业综合服务中心；（2）农经财政服务中心；（3）社会事务综合服务中心；（4）文化服务中心；4、落实上级下达的各项政策，宣传上级下达的各项惠农政策及文件精神，5、及时了解和掌握人民群众的基本情况，6、单位基本情况:

年初财政预算拨款（补助）人数172人。其中：在职职工105人,退休干部9人。

三、部门预算安排情况

（一）基本支出

2022年部门预算安排基本支出2273万元，其中：机关工资福利支出1790万元，机关商品和服务支出63万元，对个人和家庭的补助420万元。

（二）项目支出

2022年部门预算暂未安排项目支出，具体情况按实际需求申报。

（三）支出功能分类指标

2022年一般公共预算功能分类总支出为2273万元。其中：一般公共服务支出1130万元，占2022年预算总支出49.71%，公共安全支出4.5万元，占预算总支出0.2%，教育支出1000万元占预算总支出44%，文化教育与传媒支出3万元，占预算总支出0.13%，医疗卫生与计划生育支出100万元，占预算总支出0.43%，节能环保支出2万元，占预算总支出0.08%，农林水支出10万元，占预算总支出0.43%，交通运输支出10.5万元，占预算总支出0.44%，灾害防治级应急管理支出3万元，占预算总支出0.15%。

（四）支出经济分类指标

2022年部门预算安排基本支出2273万元，其中：机关工资福利支出1790万元，占预算总支出78.75%，机关商品和服务支出63万元，占预算总支出的2.77%，对个人和家庭的补助420万元，占预算总支出的18.47%。

（五）非税收入

2022年无非税收入。

（六）政府性基金预算支出

2022年无政府性基金预算拨款安排的支出。

四、部门一般性支出财政拨款情况

1.因公出国（境）费

2022年无因公出国（境）相关费用。

2. 公务用车购置和运行维护费9.6万元，均为公务用车运行维护费，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.培训费

2022年部门预算暂未安排培训费。

4.机关运行费

按照预算公开表格中机关运行经费情况进行说明