舟曲县机关事务管理局2022年部门决算公开情况说明

一、部门概况

舟曲县机关事务管理局贯彻落实党中央和省州县委关于机关事务管理工作的方针政策和决策部署，为在履行职责过程中坚持和加强对机关事务管理工作的集中统一领导提供服务支撑。主要职责是：

(一)贯彻执行党和国家有关机关事务工作的方针、政策，研究制定县级机关事务工作的规章制度，并组织实施。

(二)负责县级机关事务服务保障工作，对全县机关后勤服务工作进行业务指导，协调解决机关后勤工作的有关问题。

(三)负责推进、指导、协调全县公共机构节能工作；会同县级有关部门开展公共机构节能宣传、教育和培训，普及节能科学知识。

(四)负责新老城区统办楼、职工周转房国有资产管理、相关公用设施的维护、维修等工作；负责新老城区统办楼安全保卫、水电、保洁等后勤保障服务；负责管理机关食堂。

(五)负责县直各部门、各单位办公用房的管理工作；承担县直机关单位办公用房的统计、权属管理、调配管理、维修管理等。

(六)负责全县公务用车服务平台管理， 做好公务用车服务保障工作。

(七) 承担全县公务用车制度改革相关工作。

(八) 负责县委、县政府召开的重要会议的后勤保障工作；参与县内大型活动的后勤保障服务工作。

(九)按规定负责上级视察、调研、检查、考核和兄弟省市(州)县考察、交流、 观摩等活动的接待服务工作。

(十)负责县委、县政府和县政府办公室交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

人员情况：舟曲县机关事务管理局核定事业编制5名，设局长1名，副局长1名。

三、2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四、2022年度部门决算情况说明

1. 收入支出决算总体情况说明

   本部门2022年度收入总计888.32万元，支出总计888.32万元，

   本部门2022年度收入合计888.32万元，其中：财政拨款收入888.32万元，占100％。

   本部门2022年度支出合计888.32万元，其中：一般公共服务支出828.32万元，占93%。社会保障和就业支出50万元，占5%。住房保障支出10万元，占2%。

2. 支出结构分析

   本部门2022年度聘用人员费用281.29万元，包括聘用司勤人员、后勤管理人员、失地农民清洁工及公益性岗位劳务费、五险一金支出。公车运行维护费375万元，包括公车维修、司勤人员差旅费、加油费等。公务接待费28.42万元。

3. “三公”经费情况说明

4. “三公”经费支出总额情况

   2022年度本部门“三公”经费支出总计403.42万元，主要包括公务用车运行维护费、公务接待费和司勤人员差旅费。

5. “三公”经费分项支出情况

   2022年度本部门公务用车运行维护费和司勤人员差旅费共计375万元，主要用于公务用车日常运行维护和司勤人员差旅费支出。公务接待费28.42万元，由于上年度公务接待费开始从本部门列支，由于对账务流程不熟悉，大量待支付费用没有及时支出。

6. 其他需要说明的事项

7. 机关运行经费情况说明

   2022年本部门机关运行费支出15万元，主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、取暖费、维护费、租赁费等。

8. 国有资产占用情况说明

   2022年部门管理的公务用车54辆，其中一般公务用车48辆，应急保障用车6辆。

                      舟曲县机关事务管理局

                         2023年8月29日