舟曲县拱坝镇中心卫生院2022年度部门决算公开情况说明

一、部门职责

1.坚持预防为主的方针，处理农村重大疫情和公共卫生突发事件，重点控制严重危害农民身体健康的结核病、艾滋病等传染病和地方病、职业病、寄生虫病等重大疾病，实施免疫接种，慢性非传染性疾病的防治，为艾滋病病毒感染者和艾滋病患者提供预防保健咨询服务等预防控制工作；

2.负责农村妇女、孕产妇和儿童保健等妇幼保健工作；

3.负责一般常见病、多发病的诊疗，现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等基本医疗工作；

4.加强健康教育，设立健康咨询门诊，普及疾病预防和卫生保健知识，进行健康档案管理，引导和帮助农民建立良好的卫生习惯，破除迷信，倡导科学、文明、健康的生活方式；

5.受县级卫生行政部门委托进行辖区公共卫生管理，指定专职卫生技术人员每天对辖区内农民患病情况进行流行病学分析，及时给政府和卫生行政部门提出群体预防、群体干预的建议，最大限度减少群体性疾病发生；

7.负责对村卫生室的技术指导和对乡村医生的培训；

8.中心卫生院除履行一般卫生院职责外，还应协助县级卫生机构开展一般卫生院的技术指导等工作；

9.完成乡党委、政府和县卫健局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位为全额预算事业单位， 截至 2022 年 12月31日，我单位编制人数 7 人 ，年末实有人数 13 人。

1、内设机构

根据不同业务、职能配置、医院开展工作需要，设立以下功能科室：

（1）门诊:门诊内科、门诊外科、门诊儿科、门诊中医科、门诊治疗室、发热门诊；

（2）公共卫生科；

（3）住院临床科室；

（4）医技科室:检验科、彩超室、心电图室；

（5）门诊药房；

（6）行政科室:收费室、财务科

三、决算说明

（一）收支决算总体情况

1.收入支出情况分析

本部门2022年度收入总计272.37万元，其中财政拨款收入：149.14万元，占比54.75%。上级补助收入：61.98万元，占比22.75%。事业收入20.49万元，占比7.5%。年初结转：40.75万元，占比14.96%；支出总计272.37万元。年终结余56.68万元。

本部门2022年度收入合计272.37万元。

2、收入支出与以前年度对比分析

2022年度本部门收入总计272.37万元，支出总计272.37万元，占比100%。与2021年决算数相比，收入增加55.71万元，支出增加了55.71万元。

3、资产负债情况分析

2022 年 12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同） 251.45 万元，较上年增长 3.08%。负债总额 4.19万元 ,较上年增长 0.00%。净资产 247.26万元 ,较上年增长 1.36%。

4、与财政部门的对账情况

2022年度本部门财政拨款收入149.14万元，较上年决算数增加64.57万元，增加43.29%。主要原因是财政拨款增加。

2022年度本部门财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出20.10万元，占比13.47%；卫生健康支出102.23万元，占68.5%；住房保障支出26.82万元，占18%。

（二）“三公”经费支出情况

1、因公出国（境）费用情况

2022年度本单位无因公出国（镜）人员，无相关费用支出。

2、公务用车购置和运行费情况

2022年度本部门公务车运行维护费0万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数减少0万元，主要原因是车辆保险、燃油费、维修费等支出减少。

3、公务接待费情况

2022年度本部门公务接待费0万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，较上年支出数减少0万元，主要原因是上级部门接待次数较上年减少

（三）机关运行经费支出情况

2022年度本部门公务接待0批次，0人次，其2022年度本部门人均接待费0元，车均维护费0万元。

（四）政府采购支出说明

2022年度本部门未发生政府采购事项，无相关经费支出。

（五）国有资产占用情况

2022 年 12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同） 251.45 万元，较上年增长 3.08%。负债总额 4.19万元 ,较上年增长 0.00%。净资产 247.26万元 ,较上年增长 1.36%。

1.资产构成情况。

流动资产 64.99 万元，较上年增 长 37.67%，占资产总额 25.85%； 固定资产 186.46万元，较上年增长 -5.22%， 占资产总额74.15 % ； 在建工程 0万元，较上年增长 % ， 占资产总额 0.00% ； 长期投资 0 万元 ，占资产总额 0.00%； 无形资产 0万元，较上年增长 % ，占资产总额 0.00%； 公共基础设施 0万元，占资产总额 0.00% ； 政府储备物资 0万元，占资产总额 0.00% ； 文物文化资产 0 万元，占资产总额 0.00% ； 保障性住房 0万元，占资产总额0.00 %； 其他资产 0万元，占资产总额0.00 % 。

（六）2022年度预算绩效情况说明

2022年财政预算安排本单位项目资金0万元。绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年本单位所有项目按要求编制了项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况；同时编制了部门整体绩效目标。

（七）政府性基金支出情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款0万元，比2021年预算增加0万元，增长0%。

四.名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。 （五）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

（六）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（七）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

（九）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入拱坝卫生院预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：舟曲县拱坝镇中心卫生院2022年决算公开表

舟曲县拱坝镇中心卫生院

2023年8月31日