舟曲县农牧业机械化服务中心2022年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1.负责制定全县农牧业机械中长期发展规划和年度计划。
2.负责全县农业机械的安全检查、安全宣传教育等工作。
3.负责全县的农牧业机械化推广和农牧业机械化生产的统计、汇总、分析和预测。
4.负责全县农机购置补贴项目的实施和农机抗旱工作等公益职责。
5.完成县委、县政府和农业农村局交办的其他工作任务。
(二)机构设置
舟曲县农牧业机械化服务中心为县农业农村局下属事业单位,正科级建制,独立预算单位。
二、2022年度部门决算报表
表一:收入支出决算总表
表二:收入决算表
表三:支出决算表
表四:财政拨款收入支出决算总表
表五:一般公共预算财政拨款支出决算表
表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表
三、2022度部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
本单位2022年度收入总计323.42万元,支出总计320.19万元。
本单位2022年度收入合计323.42万元,其中:财政拨款收入323.42万元,占100%。
本单位2022年度支出合计320.19万元,其中:基本支出320.19万元,占100%;项目支出0万元,占0%。
本单位2022年度年末结转和结余5.14万元,较上年增加3.23万元。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
本单位2022年度财政拨款收入323.42万元,较上年决算数增加105.52万元,主要原因为财政拨款增加。
本单位2022年度财政拨款支出320.19万元,较上年决算数增加97.47万元,主要原因为支出增加。
本单位2022年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出60.31万元,占18.84%;社会保障与就业支出19.82万元,占6.19%;卫生健康支出15.54万元,占4.85%;农林水支出204.71万元,占63.93%;住房保障支出19.80万元,占6.18%。
(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共财政拨款基本支出320.19万元,其中人员经费支出313.42万元,人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、对个人和家庭的补助等。公用经费支出6.77万元,公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、电信服务费、培训费等。
四、“三公”经费情况说明
本单位“三公”经费共计1.11万元。
五、其他需要说明的事项
国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日,本单位固定资产原值57.60万元,其中包括通用设备、家具用具等。
舟曲县农牧业机械化服务中心
2023年8月18日