舟曲县东山镇中心卫生院2022年度部门决算公开情况说明

一、单位名称：舟曲县东山镇中心卫生院

二、单位性质：事业单位

三、人员情况：截至2022年12月31日，我单位编制人数5人，较上年度增加0人，年末实有人数13人（其中包括乡镇计生服务所4人），较上年度增加5人。

四、部门基本情况

（一）职能职责

（1）医疗救护:负责辖区居民日常医疗诊疗救护工作;

（2）计划免疫:负责本乡镇儿童计划免疫和免疫生物制品以及冷链设备的管理工作，组织和指导乡村医生做好免疫接种，掌握全镇人群免疫水平。

（3）上报：负责收集、整理、分析、上报全镇地方病、传染病、食源性等疾病，做好传染病管理、隔离、消毒工作。

（4）卫生监督:职业病监测，辖区内学校卫生辖区，内饮用水安全监测，对辖区内的个人诊所、村卫生室进行执业资格、执业范围及其医务人员的执业资格、执业注册监督检查。

（5）公共卫生:负责全辖区居民健康服务工作，高血压、糖尿病、严重精神障碍、老年人、0-6岁儿童、孕产妇等中点人群体检人群体检、随访、健康教育、家庭医生签约与随访等工作；

（6）计生、妇幼：负责本乡镇孕产妇、儿童管理工作，对高危孕产妇实行专案管理，定期督促检查和了解村级妇幼保健工作情况，指导和帮助保健员开展孕产妇和儿童管理，动员孕产妇住院分娩和高危孕产妇筛查。对备孕或怀孕未满三个月的发放叶酸，抽血化验做孕优检查。

（7）承办上级业务主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置

本单位隶属于县卫健局管理，财政全额拨款事业单位,属县级财政二级预算单位。

（三）内设机构

根据不同业务、职能配置、医院开展工作需要，设立以下功能科室:

1、门诊:门诊内科、门诊妇产科、门诊外科、门诊儿科、门诊中医科、门诊治疗室；

2、公共卫生科；

3、医技科室:检验科、B超室、心电图室;DR室、中医馆；

5、门诊药房；

6、行政科室:医保室、财务科。

五、2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政收入支出决算总表

六、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计303万元，支出总计292.8万元。

本部门2022年度收入合计316.2万元，其中：其中年初结转和结余13.2万元，本年收入303万元（财政拨款收入183.4万元，占比60.5%；上级补助收入81万元，占比26.7%;事业收入38.5万元，占比12.7%;其他收入0万元,占比0%）。

本部门2022年支出合计292.8万元，其中：基本支出292.8万元，占比100%。

本部门2022年度年末结转和结余13.2万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入183.4万元，较上年决算数增加123万元，增加67%。主要原因是财政拨款增加。

本部门2022年度财政拨款支出183.4万元，较上年决算数增加123万元，增加67%。主要原因是财政拨款增加。

本部门2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出168.6万元，占91.9%；对个人和家庭的补助14.7万元，占8.1%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出183.4万元。其中：人员经费支出183.4万元， 较上年决算数增加123万元，增加67%。主要原因是财政拨款增加。

（四）资产总体情况

截至2022年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）181.1万元，较上年增长408.4%。负债总额0万元,较上年增长0.00%。净资产181.1万元,较上年增长408.4%。1.资产分布情况。

我单位行政单位国有资产0万元，事业单位国有资产181.1万元，占100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0.00%。

2.资产构成情况。

流动资产19.1.万元，较上年增长10.5%，占资产总额10.5%；固定资产162万元，较上年增长408.4%，占资产总额%；在建工程0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%；长期投资0万元，占资产总额0.00%；无形资产0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%；公共基础设施0万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0万元，占资产总额0.00%；保障性住房0万元，占资产总额0.00%。

3.固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物万元，占固定资产的%（其中，房屋万元，占固定资产的%）；通用设备万元，占%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备万元，占15.55%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物万元，占%。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2022年度本单位“三公”经费支出共计0万元，其中：本年度公务接待费预算支出0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费较上年减少0万元，主要原因是本年度公务接待减少；公务用车运行维护费较上年减少万元，主要原因是本年度下乡减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费0万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数减少0万元，主要原因是车辆保险、燃油费、维修费等支出减少。

公务接待费0万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，较上年支出数减少0万元，主要原因是上级部门接待次数较上年减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门公务接待0批次，0人次，其2022年度本部门人均接待费0元，车均维护费0万元。

舟曲县东山镇中心卫生院

2023年8月29日