舟曲县卫生健康局2022年度部门决算公开情况说明

一、部门职能职责

（1）推进医疗卫生体制改革。

（2）贯彻执行国家卫生健康政策和国家基本药物制度。

（3）贯彻预防为主方针，开展全民健康教育，负责传染病、地方病和其他常见病、多发病的防治工作。

（4）负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（5）负责全县卫生健康行政管理，指导全县医疗机构运行机制和分配制度的改革；组织实施国家关于医疗质量标准、技术标准、服务规范和卫生人员职业道德规范。

（6）依法监督管理血站、单采血浆站的采供血及临床用血质量，协调组织全县无偿献血。

（7）组织制定并实施全县农村卫生发展规划和政策措施。

（8）制定全县社区卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设；负责妇幼保健的综合管理和监督。

（9）指导规范卫生健康行政执法工作，按照职责分工负责全县计划生育、职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生工作，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

（10）贯彻中西医并重方针，制定促进中医药发展的政策和中医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新。

（11）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

二、机构设置

卫健局部门决算包括：局本级、县医院、县中藏医院、县疾控中心、县妇幼保健院、县卫生健康局综合监督执法所、县卫生进修学校、县红十字会、17个乡镇卫生院、3个卫生分院、2个社区卫生服务中心。

三、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度收入总计8,552.85万元，支出总计8,531.72万元。与2021年决算数相比，收入增加1,553.63万元，增加22.26%，支出增加891.94万元，增加 11.67%。主要原因是各基层医疗卫生机构事业收支普遍增加。

本单位2022年支出合计8,531.72万元，其中：基本支出8,531.72万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%。

本部门2022年度年末结转和结余181.85万元，较上年增加21.13万元，主要原因是本单位收入支出增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入8,552.85万元，较上年决算数增加1,553.63万元，增加22.26%。主要原因是上级财政部门卫生健康领域专项资金投入增加。

本部门2022年度财政拨款支出,8,531.72万元，较上年决算数增加1,553.63万元，增加11.67%。主要原因是增加医疗卫生机构公用费用支出。

本部门2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出36.30元，占0.43%；社会保障与就业支出421.27万元，占4.94%；医卫生健康支出8,023.81万元，占94.05%；住房保障支出21.46万元，占0.25%；粮油物资储备支出28.89万元，占0.33%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出8,531.72万元。其中：人员经费支出1,097.76万元， 较上年减少1,502.25万元，主要原因对个人和家庭的补助费用支出缩减。

本部门2022年度公用经费支出7,433.96万元，较上年增加2,473.00万元，主要原因各医疗卫生机构能力建设经费及基础设施建设投资支出加大。

（四）国有资产占用情况说明

截至 2022年 12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同） 22,450.39 万元，较上年增长 8.91%。负债总额 0万元 ,较上年增长 0.00%。净资产 22,450.39万元 ,较上年增长 8.91%。

1.资产分布情况。

我单位国有资产 3,524.93万元，占 15.70%；事业单位国有资产 18,925.46万元，占 84.30%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0万元，占 0.00%。

2.资产构成情况。

流动资产 5,472.85 万元，较上年增 长 -21.84%，占资产总额 24.38%； 固定资产 14,523.72万元，较上年增长 16.51%， 占资产总额64.69 % ； 在建工程 991.69万元，较上年增长 % ， 占资产总额 4.42% ； 长期投资 0 万元 ，占资产总额 0.00%； 无形资产 359.25万元，较上年增长 49,724.88% ，占资产总额 1.60%； 公共基础设施 0万元，占资产总额 0.00% ； 政府储备物资 1,102.89万元，占资产总额 4.91% ； 文物文化资产 0 万元，占资产总额 0.00% ； 保障性住房 0万元，占资产总额0.00 % 。

3.固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 8,380.79 万元，占固定资产的 57.70% （其中，房屋 8,368.99 万元，占固定资产的 57.62%） ； 通用设备 1,458.48 万元，占 10.04 %（其中，车辆 399.79 万元，占 2.75% ， 单价 50万（含）以上（不含车辆）设备 504.7万元，占 3.48%） ； 专用设备 4,049.54万元，占 27.88%（单价100万（含）以上设备 1,422.3万元，占 9.79%） ； 文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ； 图书档案 85 万元，占 0.59% ； 家具、用具、装具及动植物 549.9万元，占 3.79 % 。

（五）、“三公”经费情况说明

1.“三公”经费支出总额情况。

2022年度本部门“三公”经费支出共计1.95万元，其中：本年度公务接待费预算支出0.96万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费较上年减少0.16万元，主要原因是本年度公务接待减少；公务用车运行维护费较上年减少0万元，主要原因是本年度公务改革。

2.“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费0万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数减少0万元，主要原因是公车改革，车辆减少，车辆保险、燃油费、维修费等支出减少。

公务接待费0.96万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，较上年支出数增加0.88万元，主要原因是上级部门接待次数较上年增加。

3.“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门公务接待20批次，120人次，其2022年度本部门人均接待费80.00元，车均维护费0万元。

（六）机关运行经费支出情况

机关运行费281.29万元，其中：办公费78.96万元，印刷费189.63万元，手续费0.25万元、水费1.89万元、邮电费4.78万元、差旅费5.78万元。

（七）2022年度预算绩效情况说明

我单位将牢牢树立绩效管理理念、强化主体意识、落实工作责任，切实将绩效评价作为改进工作管理、提升工作水平、提高资金效益的有力措施。在开展评价工作中，积极提供资料、主动配合工作，共同推进绩效评价有序开展、取得实效。

（八）政府性基金支出情况说明

本年无政府性基金收入支出。

舟曲县卫生健康局

2023年8月18日