舟曲县档案馆2022年度部门决算公开说明

一、部门职责

1.贯彻执行国家关于档案工作的法律、法规、政策和规定;

2.集中统一管理各类档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整和安全，对县档案馆所保存的档案严格按规定整理和保管;

3.负责对机关、团体、企事业单位和其他组织的纸质、声像、电子等档案的收集、整理、移交工作；收购或者征购集体或个人所有的对国家和社会具有保存价值的档案；鼓励集体、个人向档案馆捐赠、寄存或出卖其所有的重要历史档案、地方特色档案、少数民族档案和名人档案，不断丰富馆藏内容；

4.负责对馆藏的各类档案资料进行科学管理，做好档案的整理、保管、鉴定、编研工作，负责档案史料编辑、陈列、展览工作以及档案的现代化管理工作；编制档案资料专题目录、检索工具。

5.开发档案信息资源，依法公布、开放、利用档案，开展现行文件阅览服务工作，提供利用已公开的非涉密性的现行文件，拓宽档案的服务职能，为社会各方面档案利用提供服务。

6.完成县委、县政府和上级档案部门交办的其他工作任务。

二、机构设置

舟曲县档案馆隶属县委直属事业部门，是参照公务员法管理事业单位，核定编制13名，其中：书记馆长1名（正科级），副馆长1名（副科级），单位在职人员13人，退休9人。

三、决算说明

（一）收支决算总体情况

1.收入支出情况分析：本部门2022年度收入总计125.29万元，支出总计125.29万元。

本部门2022年度收入合计125.29万元，均为财政拨款收入。

本部门2022年度支出合计125.29万元，均为基本支出。

2.收入支出与以前年度对比分析：与2021年决算数相比，收入减少66.83万元，支出减少66.83万元，主要原因是2021年增加了两类档案费用和档案设备升级费用。

本部门2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出113.64万元；商品和服务支出2.36万元；对个人和家庭的补助9.29万元。

资产负债情况分析：本部门2022年度固定资产总值399.93万元，累计折旧286.42万元，净资产113.52万元。流动资产0万元。本部门2022年度无短长期负债。

与财政部门的对账情况

本部门2022年度账目与财政核对完全一致。

（二）“三公”经费支出情况

1.因公出国（境）费用情况。因公出国(境)费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%。全年安排本部门组织的出国团组0个参加其他部门出国团组0个，全年因公出国(境)累计0人次。主要是本单位无因公出国(境)费的预算及支出内容。

注：本部门2022年度没有因公出国(境)任务。

2.公务用车购置和运行费情况。公务用车购置及运行费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是本单位无公务用车购置。其中:公务用车购置费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，2022年公务用车购置0辆，主要是:本单位无公务用车购置。公务用车运行费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是本单位无公务用车。截至2022年12月31日，本部门公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费情况。公务接待费支出0万元，比本年预算的0万元下降0%，主要是本单位无公务接待。

（三）机关运行经费支出情况。

本部门2022年度机关运行经费为2.36万元，主要用于办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、其他交通费用、办公设备购置等支出。

（四）政府采购支出说明

本部门2022年度没有政府采购支出。

（五）国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门资产总额399.93万元均为固定资产，其中土地、房屋及构筑物33.6万元；通用设备总值170.11万元；专用设备总值15.39万元；家具、用具、装具及动植物总值170.33万元；无形资产10.5万元。固定资产净值113.52万元。

（六）2022年度预算绩效情况说明

本部门2022年度按要求填报了预算绩效。

（七）政府性基金支出情况说明

本部门2022年无政府性基金支出情况。

四、名词解释：

1.财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

3.三公经费：各级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务用车购置及运行费和公务接待费。

4.公用经费：为保障行政单位运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

6.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

7.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

8.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

附件：舟曲县档案馆2022年度部门决算公开附表