第一部分部门概况

一、部门职责

(1)医疗救护:负责辖区居民日常医疗诊疗救护工作

(2)计划免疫:0-6岁儿童接种及儿童保健工作;

(3)传染病上报:结核、传染病上报，食源性上报，地方病的监测，儿童保健。公共突发卫生事件应急:参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作;

(4)卫生监督协管:辖区内学校卫生室的药品安全，辖区内应用水安全监测;

(5)公共卫生:负责全辖区居民健康服务工作，高血压、糖尿病、严重精神障碍、老年人、0-6岁儿童、孕产妇等中点人群体检人群体检随访、健康教育、家庭医生签约与随访等工作;

(6)计生、妇幼:孕前健康检查、叶酸发放、儿童保健，孕产妇保健，营养包发放;

(7)承办上级业务主管部门交办的其它事项。

二、机构设置

本单位隶属于县卫健局管理，财政全额拨款事业单位，属县级财政二级预算单位。

第二部分2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为538.87万元。与上年度相比，收、支总计各减少14.78

万元，下降2.67%，主要原因是事业收入减少 。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计466.33万元，其中:财政拨款收入340.45万元，占73.01%;上级补助收入101.03万元，占21.66%;事业收入24.84万元，占5.33%;经营收入0.00万元，占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%;其他收入0.00万元，占0.00%;

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计 409.88万元，其中:基本支出 409.88 万元，占100.00%;项目支出0.00万元，占0.00%;上缴上级支出0.00万元，占0.00%;经营支出0.00万元，占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为340.45万元。与上年相比，各增加20.02万元，增长6.25%。主要原因是财政拨款增加人员经费基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出340.45万元，较上年决算数增加20.02万元，增长6.25%。主要原因是财政拨款增加，人员经费基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费。

1.社会保障和就业支出年初预算数为0.00万元，支出决算为0.57万元。

2.卫生健康支出年初预算数为44.00万元，支出决算为299.67万元，

3.住房保障支出年初预算数为0.00万元，支出决算为40.22万元，完成年初预算的%，决算数大于预算数的主要原因是财政拨款增加

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出340.45万元。其中:人员经费340.45万元，较上年决算数增加20.02万元，增长6.25%，主要原因主要原因是财政拨款增加，人员经费基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费公用经费。

我单位 2022 年度相关公用经费

七、机关运行经费支出情况说明

我单位 2022 年度无机关运行相关经费

八、政府采购支出情况说明

我单位 2022 年度无政府采购相关经费

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车0辆，其他用车主要是用于医疗救护。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本单位 2022 年度无政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本单位 2022 年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元

本单位 2022 年度没有国有资本经营预算财政拨款本年支出

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

我单位无“三公”经费

第四部分预算绩效情况说明

本单位未开展预算绩效管理

舟曲县峰迭镇社区卫生服务中心

2022年8月20日