一、部门职责

1、贯彻有关农村经济建设的工作方针、政策，组织实施农村经济发展建设项目，完善全县农村基本经营制度；

2、指导农村土地承包，经营权流转和承包纠纷仲裁管理；

3、指导农民专业合作社经济组织的建设；

4、负责农民负担的监督管理；

5、指导农村集体财务和资产管理；

6、指导农业社会化服务体系建设；

7、指导农业产业化经营工作；

8、指导全县休闲农业发展；

9、负责农村经济统计和农村经济调查研究工作；

10、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

二、机构设置

舟曲县农牧业集体经济经营管理站（农牧村土地流转服务站）隶属县农业农村局，正科级建制，财政全额拨款参公事业单位。

三、决算说明

（一）收支决算总体情况

1、收入支出情况分析

本部门2022年度收入总计303.42万元，上年度结转结余20.01万元，支出总计313.23万元。

本部门2022年度收入合计303.42万元，其中：财政拨款收入303.42万元，占100%。

   本部门2022年度支出合计313.23万元，其中：基本支出313.23万元，占100%。

本部门2022年度年末结转和结余10.02万元，较上年减少9.99万元。

2、收入支出与以前年度对比分析

本部门2022年度财政拨款收入303.42万元，较上年决算数增加119.73万元，增加60.53%.

本部门2022年度财政拨款支出313.23万元，较上年决算数增加125.13万元，增加60.05%。

本部门2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出48.8万元，占15.58%，社会保障与就业支出3.36万元，占1.07%；卫生健康支出11.38万元，占3.63%；农林水支出229.39万元，占73.23%；住房保障支出20.3万元，占6.48%。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出313.23万元。其中基本支出313.23万元；基本支出中：人员经费支出261.42万元， 人员经费用途主要包括基本工资65.42万元、津贴补贴90.55万元、绩效工资4.72万元，社会保障缴费28.27万元、住房公积金20.3万元，对个人和家庭的补助52.16万元等。公用经费支出51.81万元，公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、邮电费、印刷费、手续费、其他交通费等。

（二）、“三公”经费支出情况

1、因公出国（境）费用情况  2022年度本部门没有因公出国（境）费用0万元。

2、公务用车购置和运行情况  2022年度本部门公务用车购置费0万元；公务用车费用0万元。

3、公务接待费情况  2022年度本部门公务接待费0万元。

（三）、机关运行经费支出情况

2022年本单位运行经费支出51.81万元，本单位经费主要用于办公费3.39万元、印刷费5.48万元、手续费0.01万元、水费0.28万元、电费0.48万元、差旅费0.96万元、材料费23.83万元、其他交通费1.88万元、办公设备购置15.51万元等。

（四） 、国有资产占用情况说明。截至2022年12月31日，本单位固定资产原值 200.78 万元，其中包括通用设备、家具用具。

附件：

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

舟曲县农牧业集体经济经营管理站

2023年8月18日