舟曲县发展和改革局2022年度部门决算及 “三公”经费信息公开说明

　　一、部门概况

（一）部门简介

舟曲县发改局是隶属舟曲县人民政府的行政职能部门，是独立核算的一级预算单位，执行行政单位会计核算制度。2022年财政供养37人，其中，在职37人，遗属6人。

（二）主要职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格调控和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策。

2、承担总体指导和综合协调推进全县经济体制改革工作的职责，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，审定专项经济体制改革方案；指导协调全县经济体制综合配套改革试点工作。

3、组织开展全县价格成本调查和监审、市场价格监测；指导全县价格和收费管理工作。

4、推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和促进清洁生产有关工作；组织实施应对气候变化重大战略、规划和政策。。

5、提出全县利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；提出全县利用外资的总规模和投向，指导和监督资金的使用。

6起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关法规草案，制定部门规章；指导和协调全县招投标工作，对全县重大建设项目工程招投标进行监督检查。

7、承办县委、县政府、州发展和改革委员会交办的其他事项。

（三）部门预算单位构成情况

舟曲县发展和改革局作为全县经济综合管理部门，是县政府重要组成部门，内设机构7个，下辖事业单位3个，分别是：舟曲县重大项目稽察办、舟曲县粮食稽查大队、舟曲县生态文明小康村建设项目办公室。

　二、2022年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

舟曲县发展和改革局2022年收入总计为25644.83万元，上年结余1486.7万元，支出总计25644.83万元，本年结余306.59万元。与2021年决算数相比，收入减少了6071.81万元，减少11%;支出减少了7776.26万元，减少13%。主要原因是要严格执行国库集中支付制度，项目款由各项目建设单位自行到财政部门申请，程度比上年有所减少。

本单位2022年收入合计24158.14万元，其中：财政拨款收入18755.12万元，占78%；政府基金预算财政拨款收入5403.01万元，占22%。

本单位2022年支出合计25338.24万元，其中：基本支出1174.04万元，占4.63%，项目支出24164.2万元，占95.37%。

本单位2022年度年末结转和结余306.59万元，较上年减少17.93%，主要原因是项目款需按实际进度拨付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2022年度财政拨款收入18755.12万元，较上年决算数减少了10252.86万元，减少22%。主要原因是要严格执行国库集中支付制度，项目款由各项目建设单位自行到财政部门申请，程度比上年有所减少。

本单位2022年度财政拨款支出25328.9万元，较上年决算数减少了6339.56万元，减少11%。主要原因是要严格执行国库集中支付制度，项目款由各项目建设单位自行到财政部门申请，程度比上年有所减少。

从支出功能分类来看，一般公共服务支出2293.76万元，占支出总额的9%；教育支出1200万元，占支出总额的4.74%；文化旅游体育与传媒支出3486万元，占支出总额的13.75%；社会保障就业支出98.11万元，占支出总额的0.38%；卫生健康支出28.66万元，占支出总额的0.11%；节能环保支出130万元，占支出总额的0.51%；城乡社区支出2950万元，占支出总额的11.64%；农林水支出7497.87万元，占支出总额的29.59%；住房保障支出47.65万元，占支出总额的0.19%；粮油物资储备支出369.84万元，占支出总额的1.46%；灾害防治及应急管理支出98万元，占支出总额的0.39%；其他支出7129.02万元，占支出总额的28.24%。

　　从支出经济分类来看，工资福利支出519.12万元，占一般公共预算基本支出总额的65.24%；商品和服务支出94.25万元，占一般公共预算基本支出总额的11.84%；对个人和家庭的补助支出182.37万元，占一般公共预算基本支出总额的22.92%。

三、“三公”经费支出情况

舟曲县发展和改革局2022年“三公”经费支出1.76万元，其中：因公出国（境）费支出0万元、公务接待费支出0万元、公务用车购置和运行维护费支出1.76万元。公务用车运行维护费较上年度有所减少，主要原因是公务接待划归机关事务局，公务用车上缴公车平台。单位不产生接待费用、专项项目下乡有所减少。

四、其他事项说明

截止2022年12月31日，舟曲县发展和改革局资产总额为160.38万元，其中累计折旧113.14万元、固定资产净值47.24万元。含执法车辆1辆。

附件：

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

   舟曲县发展和改革局

2023年8月14日