舟曲县人民医院2022年度部门决算公开情况说明

一、单位名称：舟曲县人民医院

二、单位性质：公益一类事业单位

三、人员情况：与上年相比我单位人员有变化，退休人员43人，截至2022年12月31日我单位的在职人数为253人。

四、部门基本情况

（一）职能职责

（1）医疗救护：负责全县人民日常医疗诊疗救护工作；

（2）预防保健：协同疾病预防、保健部门，完成全县人民预防保健等相关工作；

（3）健康检查：负责全县人民日常健康体检、上级指定的每年学生体检、每年冬春两季征兵体检工作；

（4）计划生育：协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作，如引产、放环、人流、结扎等日常工作；

（5）公共突发卫生事件应急:参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作；

（6）承办上级业务主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置

本单位隶属于县卫健局管理，财政全额拨款事业单位,属县级财政二级预算单位。

（三）内设机构

根据不同业务、职能配置、医院开展工作需要，设立以下功能科室:

1、门诊临床科室：门诊内科、门诊妇产科、皮肤科、门诊外科、口腔科、五官科、门诊中医科、计划生育科、门诊治疗室、发热门诊、体检中心、门诊骨科；

2、住院临床科室：麻醉科、手术科、住院骨科、住院内一科、住院外科、住院妇产科、重症监护室、血液透析室、住院儿科、住院中医科、住院急诊科；

3、医技科室：放射科、检验科、胃镜室、彩超室、病理科、心电图室；

4、药械科室：门诊西药房、中心西药房、中药颗粒房、中草药房、药剂科；

5、行政科室：门诊收费室、住院收费室、信息中心、财务科、总务科、医保科、病案室、院长办公室。

五、2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政收入支出决算总表

六、2022年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度收入总计6970.97万元，支出总计6851.13万元。与2021年决算数相比，收入减少864.41万元，减少11.03%，支出减少1972.11万元，减少22.35%。主要原因是收入减少，支出减少。

本部门2022年度收入合计8988.03万元，其中：其中年初结转和结余2017.06万元，本年收入6970.97万元（财政拨款收入2642.26万元，占比38%；上级补助收入205.58万元，占比3%;事业收入4123.13万元，占比59%;其他收入0万元,占比0%）。

本部门2022年支出合计6851.13万元，其中：基本支出6851.13万元，占比100%。

本部门2022年度年末结转和结余2136.90万元，较上年增加119.84万元，主要原因是本部门事业单位医疗支出减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2022年度财政拨款收入2642.26万元，较上年决算数增加638.56万元，增加31.86%。主要原因是财政拨款增加。

本部门2022年度财政拨款支出2642.26万元，较上年决算数增加638.56万元，增加31.86%。主要原因是财政拨款增加。

本部门2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出2642.26万元，占98.76%；对个人和家庭的补助32.63万元，占1.28%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出2642.26万元。其中：人员经费支出2642.26万元，较上年决算数增加638.56万元，增加31.86%。主要原因是财政拨款增加。

（四）资产总体情况

截至 2022 年 12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同） 10,343.53 万元，较上年增长 2.69%。负债总额 0万元 ,较上年增长 0.00%。净资产 10,343.53万元 ,较上年增长 2.69%。

1.资产分布情况。

我单位行政单位国有资产 0万元，占 0.00%；事业单位国有资产 10,343.53万元，占 100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0万元，占 0.00%。

2.资产构成情况。

流动资产 3,763.7 万元，较上年增 长 31.89%，占资产总额 36.39%； 固定资产 6,484.43万元，较上年增长 -7.31%， 占资产总额62.69 % ； 在建工程 0万元，较上年增长 % ， 占资产总额 0.00% ； 长期投资 0 万元 ，占资产总额 0.00%； 无形资产 95.4万元，较上年增长 -57.19% ，占资产总额 0.92%； 公共基础设施 0万元，占资产总额 0.00% ； 政府储备物资 0万元，占资产总额 0.00% ； 文物文化资产 0 万元，占资产总额 0.00% ； 保障性住房 0万元，占资产总额0.00 %； 其他资产 0万元，占资产总额0.00 % 。

3.固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 3,941.96 万元，占固定资产的 60.79% （其中，房屋 3,933.01 万元，占固定资产的 60.65%） ； 设备 2,260.85 万元，占 34.87 %（其中，车辆 232.59 万元，占 3.59% ， 单价 100万（含）以上（不含车辆）设备 527.74万元，占 8.14%） ； 文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ； 图书档案 1.82 万元，占 0.03% ； 家具、用具 279.79万元，占 4.31 % ； 特种动植物 0万元，占 0.00 % ； 。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2022年度本单位“三公”经费支出共计11.78万元，其中：本年度公务接待费预算支出0万元，公务用车运行维护费11.78万元，公务接待费较上年减少0万元，主要原因是本年度公务接待减少；公务用车运行维护费较上年增加0.21万元，主要原因是本年度下乡增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费11.78万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数增加0.21万元，主要原因是车辆保险、燃油费、维修费等支出减少。

公务接待费0万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，较上年支出数减少0万元，主要原因是上级部门接待次数较上年减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2022年度本部门公务接待0批次，0人次，其2022年度本部门人均接待费0元，车均维护费2.95万元。

舟曲县人民医院

2023年8月10日