舟曲县卫生进修学校2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

舟曲县卫生进修学校主要负责全县在职医务人员的培训工作，尤其是全县乡村医生的技能提升培训。

（二）机构设置

舟曲县卫生进修学校是舟曲县卫生健康局下设的专门从事在职医务人员和村医培训的事业单位，由财政全额预算拨款，现有编制10人，在职人员19人，退休7人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计167.51万元，支出总计167.51万元。与2020年决算数相比，收入减少8.53万元，减少3.68%，主要原因是人员调出，工资减少。

本部门2021年度收入合计167.51万元，其中：财政拨款收入167.51万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

本部门2021年度支出合计167.51万元，其中：基本支出167.51万元，占100%； 项目支出0万元，占0%。

本部门2021年度年末结转和结余0万元，。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入167.51万元，较上年决算数减少8.53万元，减少3.68%。主要原因是人员调出，工资减少。 本部门2021年度财政拨款支出167.51万元，较上年决算数减少8.53万元，减少3.68%。主要原因是舟主要原因是人员调出，工资减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共财政拨款基本支出8580.53万元。其中：人员经费8580.53万元， 较上年减少8.53万元，要原因是舟主要原因是人员调出，工资减少。

公用经费0万元，较上年减少0万元。

三、“三公”经费情况说明

2021年度本部门“三公”经费支出共计0万元，较年初预算数增加0万元，主要原因是与舟曲县卫生健康局合署办公，“三公”经费包含在舟曲县卫生健康“三公”经费支出内。

四、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2021年本单位机关运行经费支出与舟曲县卫生健康局合署办公，机关运行经费包含在舟曲县卫生健康机关运行经费支出内。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日我单位资产总额（账面净值） 12.32万元，较上年增长 0%。

（三） 政府采购支出情况说明。2021年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于采购舟曲县人民医院医疗设备。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。

  2022年9月23日