舟曲县果耶镇卫生院池干分院2021年度部门决算公开情况说明

一、单位名称：舟曲县果耶镇卫生院池干分院

二、单位性质：事业单位

三、人员情况：截至2021年12月31日，我单位编制人数3人，较上年度增加0人，年末实有人数3人，较上年度增加0人。

四、部门基本情况

（一）职能职责

(1)医疗救护:负责辖区居民日常医疗诊疗救护工作;

(2)计划免疫:0-6岁儿童接种，结核、传染病上报，食源性上报，地方病的监测，儿童保健；

(3)异常病种上报：结核、传染病上报，食源性上报，地方病的监测，儿童保健。公共突发卫生事件应急:参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作；

(4)卫生监督:职业病监测，辖区内学校卫生室的药品安全，辖区内应用水安全监测；

(5)公共卫生:负责全辖区居民健康服务工作，高血压、糖尿病、严重精神障碍、老年人、0-6岁儿童、孕产妇等中点人群体检人群体检、随访、健康教育、家庭医生签约与随访等工作；

(6)计生、妇幼：孕前健康检查、叶酸发放、儿童保健，孕产妇保健，营养包发放；

（7）承办上级业务主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置

本单位隶属于县卫健局管理，财政全额拨款事业单位,属县级财政二级预算单位。

（三）内设机构

根据不同业务、职能配置、医院开展工作需要，设立以下功能科室:

1、门诊:门诊内科、门诊妇产科、门诊外科、门诊儿科、门诊中医科、门诊治疗室、发热门诊；

2、公共卫生科；

3、住院临床科室；

4、医技科室:检验科、彩超室、心电图室;

5、门诊药房；

6、行政科室:收费室、财务科。

五、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政收入支出决算总表

六、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计81.75万元，支出总计95.78万元。与2020年决算数相比，收入减少34.85万元，减少42.63%，支减少8.93万元，减少9.32%。

本部门2021年度收入合计106.53万元，其中：其中年初结转和结余24.78万元，本年收入81.75万元（财政拨款收入31.11万元，占比38%；上级补助收入32.62万元，占比40%;事业收入18.02万元，占比22%;其他收入0万元,占比0%）。

本部门2021年支出合计106.53万元，其中：基本支出106.53万元，占比100%。

本部门2021年度年末结转和结余10.75万元，较上年减少14.03万元，主要原因是本部门事业单位医疗收入减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入31.11万元，较上年决算数减少3.68万元，减少11.82%。主要原因是财政拨款减少。

本部门2021年度财政拨款支出31.11万元，上年决算数减少3.68万元，减少11.82%。主要原因是财政拨款减少。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出31.11万元，占100%；对个人和家庭的补助0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出31.11万元。其中：人员经费支出31.11万元，上年决算数减少3.68万元，减少11.82%。主要原因是财政拨款减少。

（四）资产总体情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）50.73万元，较上年增长-19.75%。负债总额0万元,较上年增长0.00%。净资产50.73万元,较上年增长-19.75%。

1.资产分布情况。

我单位行政单位国有资产0万元，占0.00%；事业单位国有资产50.73万元，占100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0.00%。

2.资产构成情况。

流动资产20.31万元，较上年增长-37.56%，占资产总额40.04%；固定资产30.42万元，较上年增长-0.86%，占资产总额59.96%；在建工程0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%；长期投资0万元，占资产总额0.00%；无形资产0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%；公共基础设施0万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0万元，占资产总额0.00%；保障性住房0万元，占资产总额0.00%。

3.固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物21.82万元，占固定资产的71.75%（其中，房屋21.82万元，占固定资产的71.75%）；通用设备4.71万元，占15.48%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备0万元，占0.00%）；专用设备1.24万元，占4.07%（单价100万（含）以上设备0万元，占0.00%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物2.65万元，占8.71%。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本单位“三公”经费支出共计0万元，其中：本年度公务接待费预算支出0万元，公务用车运行维护费0万元，公务接待费较上年减少0万元，主要原因是本年度公务接待减少；公务用车运行维护费较上年减少0万元，主要原因是本年度下乡减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费0万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数减少0万元，主要原因是车辆保险、燃油费、维修费等支出减少。

公务接待费0万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，较上年支出数减少0万元，主要原因是上级部门接待次数较上年减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门公务接待0批次，0人次，其2021年度本部门人均接待费0元，车均维护费0万元。

舟曲县果耶镇卫生院池干分院

2022年9月21日