舟曲县大峪镇卫生院2021年度部门决算公开情况说明

一、单位名称：舟曲县大峪镇卫生院

二、单位性质：事业单位

三、人员情况：截至2021年12月31日，我单位编制人数7人，较上年度增加0人，年末实有人数7人，较上年度增加0人。

四、部门基本情况

（一）职能职责

(1)医疗救护:负责辖区居民日常医疗诊疗救护工作;

(2)计划免疫:0-6岁儿童接种，结核、传染病上报，食源性上报，地方病的监测，儿童保健；

(3)异常病种上报：结核、传染病上报，食源性上报，地方病的监测，儿童保健。公共突发卫生事件应急:参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作；

(4)卫生监督:职业病监测，辖区内学校卫生室的药品安全，辖区内应用水安全监测；

(5)公共卫生:负责全辖区居民健康服务工作，高血压、糖尿病、严重精神障碍、老年人、0-6岁儿童、孕产妇等中点人群体检人群体检、随访、健康教育、家庭医生签约与随访等工作；

(6)计生、妇幼：孕前健康检查、叶酸发放、儿童保健，孕产妇保健，营养包发放；

（7）承办上级业务主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置

本单位隶属于县卫健局管理，财政全额拨款事业单位,属县级财政二级预算单位。

（三）内设机构

根据不同业务、职能配置、医院开展工作需要，设立以下功能科室:

1、门诊:门诊内科、门诊妇产科、门诊外科、门诊儿科、门诊中医科、门诊治疗室、发热门诊；

2、公共卫生科；

3、住院临床科室；

4、医技科室:检验科、彩超室、心电图室;

5、门诊药房；

6、行政科室:收费室、财务科。

五、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政收入支出决算总表

六、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计142.76万元，支出总计135.11万元。与2020年决算数相比，收入减少66.24万元，减少46.39%，支减少89.45万元，减少66.20%。

本部门2021年度收入合计160.76万元，其中：其中年初结转和结余18.00万元，本年收入142.76万元（财政拨款收入57.34万元，占比40%；上级补助收入57.33万元，占比40%;事业收入28.09万元，占比20%;其他收入0万元,占比0%）。

本部门2021年支出合计160.76万元，其中：基本支出160.76万元，占比100%。

本部门2021年度年末结转和结余25.64万元，较上年增加7.64万元，主要原因是本部门事业单位医疗收入增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入57.34万元，较上年决算数减少19.18万元，减少33.44%。主要原因是财政拨款减少。

本部门2021年度财政拨款支出57.34万元，较上年决算数减少19.18万元，减少33.44%。主要原因是财政拨款减少。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出57.34万元，占100%；对个人和家庭的补助0万元，占0%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出57.34万元。其中：人员经费支出57.34万元，较上年决算数减少19.18万元，减少33.44%。主要原因是财政拨款减少。

（一）资产总体情况

截至 2021 年 12 月 31 日，我单位资产总额（账面净值，下同）132.69 万元，较上年增长 -0.22%。负债总额 0 万元 ,较上年增长0.00%。净资产 132.69 万元 ,较上年增长 -0.22%。

1.资产分布情况。我单位行政单位国有资产 0 万元，占 0.00%；事业单位国有资产132.69 万元，占 100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0 万元，占 0.00%。

2.资产构成情况。流动资产 41.64 万元，较上年增 长 61.77%，占资产总额 31.38%；固定资产 91.04 万元，较上年增长 -15.10%， 占资产总额 68.62 % ；在建工程 0 万元，较上年增长 % ， 占资产总额 0.00% ； 长期投资0 万元 ，占资产总额 0.00%； 无形资产 0 万元，较上年增长 % ，占资产总额 0.00%； 公共基础设施 0 万元，占资产总额 0.00% ； 政府储备物资 0 万元，占资产总额 0.00% ； 文物文化资产 0 万元，占资产总额 0.00% ； 保障性住房 0 万元，占资产总额 0.00 % 。

3.固定资产构成情况。土地、房屋及构筑物 3.8 万元，占固定资产的 4.18%（其中，房屋 3.8 万元，占固定资产的4.18%） ； 通用设备 12.45 万元，占13.68 %（其中，车辆 0 万元，占 0.00% ， 单价 50 万（含）以上（不含车辆）设备 0 万元，占 0.00%） ； 专用设备 62.61 万元，占68.77%（单价 100 万（含）以上设备 0 万元，占 0.00%） ； 文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ； 图书档案 0 万元，占 0.00% ； 家具、用具、装具及动植物 12.18 万元，占 13.37 % 。

（二）具体管理情况

1.资产配置情况。2021年度，我单位配置固定资产9万元（账面原值，下同）。从资产类别分析，配置土地、房屋及构筑物0万元，占0.00%； 配置通用设备 6.35 万元，占 70.61 % ； 配置专用设备 2.65 万元，占29.39% ； 配置文物和陈列品0万元，占0.00%；配置图书档案 0万元，占0.00%；配置家具、用具、装具及动植物0万元，占0.00% 。从配置方式分析，新购0.48万元，占5.33%；调拨8.52万元，占 94.67 %；接受捐赠 0 万元，占 0.00 %；置换0万元，占0.00 %；其他方式新增0万元，占0.00 %。我单位配置无形资产0万元。从资产类别分析，配置专利0万元，占%；配置非专利技术0万元，占 %；配置土地使用权0万元，占 %；配置计算机软件 0 万元，占 % 。 从配置方式分析，新购0万元，占%；调拨0万元，占%；接受捐赠0万元，占%；置换0万元，占%；其他方式新增0万元，占 %。我部门/单位配置在建工程0万元。

2.资产使用情况。  

截至 2021 年 12 月 31 日， 我部门 /单位自用固定资产 164.36万元，占账面固定资产总额的 100.00 %， 其中 : 在用 164.36 万元，占账面固定资产总额的 100.00 % ；闲置 0 万元，占账面固定资产总额的 0.00 % ； 待处置（待报废、毁损等） 0 万元，占账面固定资产总额的 0.00 % 。自用无形资产 0 万元 ，占账面无形资产总额的 % ；其中 在用 0 万元，占账面无形资产总额的 % ；闲置 0 万元，占账面无形资产总额的 % ； 待处置（待报废、毁损等） 0 万元，占账面无形资产总额的 % 。

3.资产处置情况。2021 年度，我单位处置资产 0 万元。从资产类别分析 ,流动资产0 万元，占 %；固定资产 0 万元，占 %； 无形资产 0 万元，占 %；长期投资 0 万元，占 %；在建工程 0 万元，占 %；其他资产 0 万元，占 % 。从处置形式上分析，出售 \出让\转让 0 万元，占 %；无偿调拨（划转） 0 万元，占 %；对外捐赠 0 万元，占 %；置换 0 万元，占 %；报废报损 0 万元，占 %；货币性资产损失核销 0 万元，占 %，其他方式 0 万元，占 %。

三、土地资产情况。截至 2021 年 12 月 31 日，我单位土地账面面积 0.00 平方米，账面原值 0 万元，账面净值 0 万元。从使用状况分析：在用 0.00 平方米，占比%，出租出借 0.00 平方米，占比%，闲置 0.00 平方米，占比%，待处置 0.00 平方米，占比%。本年度新增 0.00 平方米，账面原值 0 万元。

2.房屋资产情况。截至 2021 年 12 月 31 日， 我单位房屋账面面积 550.00 平方米，账面价值 4.4 万元， 其中办公用房面积 50.00 平方米，占房屋的9.09 %；业务用房面积 500.00 平方米，占 90.91%；其他用房面积0.00 平方米，占 0.00%。从使用状况分析： 在 用 550.00 平方米，占 100.00%,出租出借 0.00 平方米，占 0.00%,闲置 0.00 平方米，占0.00%, 待处置 0.00 平方米，占 0.00 % 。本年度新增账面面积 0.00 平方米，账面原值 0 万元 ；本年度处置账面面积 0.00 平方米，账面原值 0 万元。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本单位“三公”经费支出共计4.2万元，其中：本年度公务接待费预算支出0万元，公务用车运行维护费3.81万元，公务接待费较上年减少0万元，主要原因是本年度公务接待减少；公务用车运行维护费较上年增加1.52万元，主要原因是本年度救护车维护增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费4.2万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数增加1.52万元，主要原因是车辆保险、燃油费、维修费等支出增加。

公务接待费0万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，较上年支出数减少0万元，主要原因是上级部门接待次数较上年减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门公务接待0批次，0人次，其2021年度本部门人均接待费0元，车均维护费4.2万元。

舟曲县大峪镇卫生院

2022年9月20日