舟曲县种子工作站2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

舟曲县种子工作站贯彻落实党中央和省州县委关于种子工作的方针政策和决策部署，为在履行职责过程中坚持和加强党对种子工作的集中统一领导提供服务支撑。

（一）组织实施种子发展规划；

（二）负责当地农作物品种引进、试验、示范、推广计划；

（三）负责指导和培训种子生产、经营和推广的技术人员，宣传种子法规和种子科技推广；

（四）完成县委、县政府和县农业农村局交办的其他工作任务。

（二）机构设置

舟曲县种子工作站，正科级建制，公益一类事业单位，隶属县农业农村局管理。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计318.37万元，支出总计318.37万元。

本部门2021年度收入合计318.37万元，其中：财政拨款收入 299.29万元，占94%。

本部门2021年度支出合计318.37万元，其中：基本支出309.21万元，占97%； 项目支出9.16万元，占2.9%。

本部门2021年度年末结转和结余0万元，较上年减少19.08万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入299.29万元，较上年决算数增加  47.37万元，增加18%。较年初预算数增加61.29万元，增加26%。主要原因拨入扶贫产业生产补助资金增加。

本部门2021年度财政拨款支出256.30万元，较上年决算数减少  61.29万元，减少19%。较年初预算数减少61.29万元，减少19%。主要原因是项目资金减少。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出14.67万元，占5.7%；农林水支出241.63万元，占94%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出256.30万元。其中基本支出256.30万元。基本支出中：人员经费支出238万元， 人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人和家庭的补助、等。公用经费支出18.30万元，公用经费用途主要包括办公费、电费、差旅费、电信服务费、印刷费、咨询费、办公设备购置、手续费、其他支出等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计0.90万元，较年初预算数减少0.10元，主要原因是减少车辆运行维护费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务用车运行维护费0.90万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；较年初预算数减少0.10万元，主要原因是减少车辆运行维护费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为1辆；车均购置费0万元，车均维护费0.90万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出 52.72万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、取暖费、培训费、维护费、租赁费、信息网络购置更新费等。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门固定资产原值42.31万元，其中包括房屋及构筑物、通用设备、家具用具及车辆等，共有一般公务用车1辆。

舟曲县种子工作站

2022年9月20日