舟曲县中藏医院2021年度部门决算公开情况说明

一、单位名称：舟曲县中藏医院

二、单位性质：公益一类事业单位

三、人员情况：与上年相比我单位人员没有变化，退休人员7人，截至2021年12月31日我单位的在职人数为39人

四、部门基本情况

（一）职能职责

（1）医疗救护：负责舟曲县山后5乡日常中藏医疗诊疗救护工作；

（2）预防保健：协同疾病预防、保健部门，完成全县山后5乡人民预防保健等相关工作；

（3）健康检查：负责全县山后5乡日常健康体检、上级指定的每年学生体检工作；

（4）计划生育：协同计划生育部门进行一定范围的计划生育工作，如引产、放环、人流、结扎等日常工作；

（5）公共突发卫生事件应急:参与全县范围内突发公共卫生事件的应急处理工作；

（6）承办上级业务主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置

本单位隶属于县卫健局管理，财政全额拨款事业单位,属县级财政二级预算单位。

五、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：财政拨款收入支出决算总表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：一般公共预算财政收入支出决算总表

六、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计1219.09万元，支出总计1386.01万元。与2020年决算数相比，收入增加77.27万元，增加9.02%，支出增加475.53万元，增加 5.38%。主要原因是收入增加，支出增大。

本单位2021年度收入合计1451.87万元，其中：其中年初结转和结余232.78万元，本年收入1219.09万元（财政拨款收入339.04万元，占比27.81%；上级补助收入203.65万元，占比16.71%;事业收入676.39万元，占比55.48%;其他收入0万元,占比0%）。

本单位2021年支出合计1,386.01万元，其中：基本支出1,386.01万元，占比100%。

本单位2021年度年末结转和结余65.86万元，较上年减少7.86万元，主要原因是本单位事业单位医疗收入支出减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入339.04万元，较上年决算数减少26.8万元，减少3.8%。主要原因是财政拨款减少。

本单位2021年度财政拨款支出339.04万元，较上年决算数减少26.8万元，减少3.8%。主要原因是财政拨款减少。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出339.03万元，占99.99%；对个人和家庭的补助0.1万元，占0.01%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出339.04万元。其中：人员经费支出339.04万元， 较上年决算数减少26.8万元，减少3.8%。主要原因是财政拨款减少。

（四）资产总体情况

截至 2021 年 12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同） 564.48 万元，较上年增长 -33.75%。负债总额 0万元 ,较上年增长 0.00%。净资产 564.48万元 ,较上年增长 -33.75%。

1.资产分布情况。

我单位行政单位国有资产 0万元，占 0.00%；事业单位国有资产 564.48万元，占 100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0万元，占 0.00%。

2.资产构成情况。

流动资产 150.32 万元，较上年增 长 -57.84%，占资产总额 26.63%； 固定资产 414.16万元，较上年增长 -16.43%， 占资产总额73.37 % ； 在建工程 0万元，较上年增长 % ， 占资产总额 0.00% ； 长期投资 0 万元 ，占资产总额 0.00%； 无形资产 0万元，较上年增长 % ，占资产总额 0.00%； 公共基础设施 0万元，占资产总额 0.00% ； 政府储备物资 0万元，占资产总额 0.00% ； 文物文化资产 0 万元，占资产总额 0.00% ； 保障性住房 0万元，占资产总额0.00 % 。

3.固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物 231.67 万元，占固定资产的 55.94% （其中，房屋 231.44 万元，占固定资产的 55.88%） ； 通用设备 25.38 万元，占 6.13 %（其中，车辆 25.35 万元，占 6.12% ， 单价 50万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%） ； 专用设备 153.86万元，占 37.15%（单价100万（含）以上设备 153.6万元，占 37.09%） ； 文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ； 图书档案 0 万元，占 0.00% ； 家具、用具、装具及动植物 3.25万元，占 0.78 % 。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本单位“三公”经费支出共计7.18万元，其中：本年度公务接待费预算支出3.79万元，公务用车运行维护费3.39万元，公务接待费较上年减少0.7万元，主要原因是本年度公务接待减少；公务用车运行维护费较上年增加0.14万元，主要原因是本年度下乡多。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费3.39万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数增加0.14万元，主要原因是车辆保险、燃油费、维修费等支出增加。

公务接待费3.39万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待以及培训乡村医生就餐等支出等，较上年支出数减少0.7万元，主要原因是上级部门接待次数较上年减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门公务接待58批次206人次，其2021年度本部门人均接待费164.56元，车均维护费1.695万元。

舟曲县中藏医院

2022年9月20日