一、单位基本情况

（一）职能职责

1、负责全县动物防疫和动物防疫人员的培训工作；

2、组织指导乡镇畜牧兽医站、村级防疫员开展动物免疫注射工作；

3、负责全县重大动物疫病扑灭的技术工作；

4、负责全县动物疫情监测、疫情信息报告、动物疫情预警预报工作；

5、组织实施全县新药械新技术的引进、试验、示范、推广和兽医技术培训及科普宣传工作；

6、完成县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

舟曲县动物疫病预防控制中心隶属县农业农村局，正科级建制，财政全额拨款事业单位。单位实有在职人数17人。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

三、2021度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度收入总计326.14万元，支出总计339.41万元。

本单位2021年度收入合计326.14万元，其中：财政拨款收入326.14万元，占100%。

   本单位2021年度支出合计339.41万元，其中：基本支出339.41万元，占100%。

本单位2021年度年末结转和结余25.54万元，较上年减少13.27万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入326.14万元，较上年决算数减少87.26万元，减少26.76%。

本单位2021年度财政拨款支出339.41万元，较上年决算数减少48.05万元，减少14.16%。

本单位2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障与就业支出20.96万元，占6.18%；卫生健康支出12.50万元，占3.68%；农林水支出288.51万元，占85.00%；住房保障支出17.44万元，占5.14%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共财政拨款基本支出339.41万元。其中基本支出339.41万元，包括人员经费和公用经费。

人员经费支出273.14万元，其中工资福利支出189.11万元， 包括基本工资67.50万元、津贴补贴70.70万元、 机关事业单位基本养老保险缴费19.95万元、职工基本医疗保险缴费7.96万元，公务员医疗补贴缴费4.40万元，其他社会保障缴费1.15万元，住房公积金17.44万元；对个人和家庭的补助支出84.03万元，其中退休费0.03万元，生活补助84.00万元（2021年村级防疫员报酬）。

公用经费支出66.27万元，其中商品和服务支出26.56万元，包括办公费5.09万元、手续费0.06万元、水费0.14万元、电费0.42万元、邮电费0.40万元、差旅费1.99万元、专用材料费16.11万元、资本性支出39.71万元，包括办公设备购置0.42万元、专用设备购置39.29万元（兽医实验室改扩建）。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本部门“三公”经费支出共计12.25万元，较年初预算数减少0.27万元，主要原因是减少车辆运行维护费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本单位因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务用车运行维护费2.35万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、审车检测费等；较年初预算数减少1.65万元，主要原因是减少车辆运行维护费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；车均购置费0万元，车均维护费1.18万元。

五、其他需要说明的事项

国有资产占用情况说明：截至2021年12月31日，本单位固定资产原值181.62万元，其中包括通用设备77.39万元、专用设备103.82万元（包括2辆车辆），家具用具0.42万元。共有车辆2辆，其中：机要通信用车1辆原值19.98万元，特种专业技术用车1辆原值16.98万元。

舟曲县动物疫病预防控制中心

2022年9月20日