舟曲县妇幼保健计划生育服务中心

2021年度部门决算公开情况说明

一、单位名称：舟曲县妇幼保健计划生育服务中心

二、单位性质：事业单位

三、人员情况：与上年相比我单位人员有变化，退休人员9人，截至2021年12月31日我单位的在职人数为88人

四、部门基本情况

（一）职能职责

（1）为全县妇女、儿童提供优质、便捷的医疗保健服务条件，加大农村三级网的建设。加强对乡村卫生院妇幼工作的检查、督导、监督、培训；
（2）大力宣传《母婴保健法》、实施办法、健康教育和住院分娩的好处；
（3）负责“两纲”中的妇女和儿童健康指标的完成；
（4）大力推行新法接生，提高住院分娩率，降低孕产妇和新生儿死亡率；

（5）负责本县妇幼卫生监测工作，收集，汇总分析妇幼卫生信息数据，组织制控和漏报调查，及时反映存在的问题，提出解决办法，为卫生行政部门制定相关政策提供依据；
（6）负责对托幼机构卫生保健工作的监督管理，儿童检查和农村残疾儿童的健康检查，加强对体弱儿，低能儿，疾患儿的健康指导；
（7）负责召开县级妇幼保健例会，监督检查乡、村两级妇幼保健工作；

（8）承办上级业务主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置

舟曲县妇幼保健站隶属县卫生局管理，副科级建制，财政全额拨款事业单位。

（三）内设机构

根据不同业务、职能配置、医院开展工作需要，设立以下功能科室:

根据上述职责，舟曲县妇幼保健站内设9个机构：

儿科、妇产科、护理部、门诊部、医技科、保健科、办公室、财务科、后勤科。

五、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政收入支出决算总表

六、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计3258.32万元，支出总计3173.47万元。与2020年决算数相比，收入增加775.47万元，增加24%，支出增加316.34万元，增加 10%。

本部门2021年度收入合计4015.32万元，其中：其中年初结转和结余757万元，本年收入3258.32万元（财政拨款收入823.88万元，占比26%；上级补助收入1159.42万元，占比36%;事业收入1275.02万元，占比38%;其他收入0万元,占比0%）。

本部门2021年支出合计3173.47万元，其中：基本支出3173.47万元，占比100%。

本部门2021年度年末结转和结余841.85万元，较上年增加84.85万元，主要原因是本部门事业单位支出减少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入823.88万元，较上年决算数减少55.58万元，减少6.74%。主要原因是财政拨款较上年减少。

本部门2021年度财政拨款支出823.88万元，较上年决算数减少55.58万元，减少6.74%。主要原因是财政拨款较上年减少。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出795.21万元，占96%；对个人和家庭的补助28.66万元，占4%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出823.88万元。其中：人员经费支出823.88万元， 较上年决算数减少55.58万元，减少6.74%。主要原因是财政拨款较上年减少。

（四）资产总体情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同）2,316.57万元，较上年增长148.83%。负债总额0万元,较上年增长0.00%。净资产2,316.57万元,较上年增长148.83%。

1.资产分布情况。

我单位行政单位国有资产0万元，占0.00%；事业单位国有资产2,316.57万元，占100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产0万元，占0.00%。

2.资产构成情况。

流动资产969.65万元，较上年增长14.87%，占资产总额41.86%；固定资产1,210.99万元，较上年增长1,294.26%，占资产总额52.28%；在建工程0万元，较上年增长%，占资产总额0.00%；长期投资0万元，占资产总额0.00%；无形资产135.93万元，较上年增长%，占资产总额5.87%；公共基础设施0万元，占资产总额0.00%；政府储备物资0万元，占资产总额0.00%；文物文化资产0万元，占资产总额0.00%；保障性住房0万元，占资产总额0.00%。

3.固定资产构成情况。

土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0.00%（其中，房屋0万元，占固定资产的0.00%）；通用设备556.09万元，占45.92%（其中，车辆0万元，占0.00%，单价50万（含）以上（不含车辆）设备473.96万元，占39.14%）；专用设备623.63万元，占51.50%（单价100万（含）以上设备457.22万元，占37.76%）；文物和陈列品0万元，占0.00%；图书档案0万元，占0.00%；家具、用具、装具及动植物31.27万元，占2.58%。

七、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021年度本单位“三公”经费支出共计1.11万元，其中：本年度公务接待费预算支出1.11万元，公务用车运行维护费0.2万元，公务接待费较上年增加0.58万元，主要原因是本年度公务接待增加；公务用车运行维护费较上年减少0.7万元，主要原因是本年度下乡减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费0.2万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数减少0.7万元，主要原因是车辆保险、燃油费、维修费等支出减少。

公务接待费1.11万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，较上年支出数增加0.58万元，主要原因是上级部门接待次数较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2021年度本部门公务接待3批次，15人次，其2021年度本部门人均接待费80元，车均维护费0.2万元。

舟曲县妇幼保健计划生育服务中心

2022年9月21日