舟曲县道路运输管理局

2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责

1、负责国家及上级有关道路运输方针、政策、法规的贯彻落实，指导、协调、监督、服务全县道路运输业可持续健康发展；

2、根据国家有关法律法规的规定，开展道路客运、货运、运输服务业、装卸搬运业、机动车维修与检测、机动车驾驶员培训业的行业管理工作。根据管理权限，审批道路客货物运输、运输服务、驾驶员培训业户的开户、停业及年度审验，核发许可证、道路运输证。通过综合运用市场、法律和行政手段，促进道路运输业的健康、有序、协调、快速发展；

3、做好行业调查研究和预测，制定道路运输业发展规划；

4、负责全县道路运输行业的生产经营和技术经济指标的统计、汇总和上报工作，指导并做好市场供求信息发布工作；
　　5、组织协调重点物资、大宗物资的运输工作，做好战备、救灾、抢险等物资和节假日道路旅客运输的组织工作，保证指令性道路运输计划的完成；

6、负责全县道路运输行业宏观调控工作，组织站场规划、布局和建设，运用市场机制调剂运输资源优化配置，促进地区之间、运输企业之间各种运输方式的联营、联运及专业化协作；

7、负责全县道路运输企业安全监管，并对道路运输企业实行质量信誉考核；

8、对道路运输市场进行监管，监督检查道路客货运输、道路运输相关业务经营质量和行为，查处违章行为，保障广大经营者和消费者的合法权益，调处人民群众对道路运输行业的投诉和来信来访；

9、监督检查道路运输业服务质量，做好对道路运输企业和个体经营者的分类指导，调解服务质量纠纷；

10、完成上级行政及业务主管部门交办的其他工作。

（二）机构设置

舟曲县道路运输管理局为一级核算单位，无下设机构。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计211.62 万元，支出总计211.62  万元。与2020年决算数相比，收入减少320.38万元，减少60%。减少主要原因是成品油价格改革对交通运输的补贴支出减少。

本部门2021年度收入合计211.62万元，其中：财政拨款收入211.62万元，占100%。

本部门2021年度支出合计211.62万元，其中：人员经费支出118.55万元，占56.2%；公用经费支出8.23万元，占3.8%  对城市公交的补贴支出：84.83万元，占40%

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入211.62万元，较上年决算数减少

320.38万元,减少60%。主要原因是成品油价格改革对交通运输的补贴增加。

本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：公用经费支出：8.23万元，占3.8%，人员经费支出：118.55万元，占56.2%，对交通运输的补贴支出：84.83万元，占40%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出211.62万元。其中：人员经费118.55万元， 较上年增减少62.23万元，主要原因是人员转隶工资支出较少。 人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费8.23万元，较上年减少1.42万元，主要原因是厉行节约，减少不必要的经费支出。公用经费用途主要包括办公费、差旅费、公务用车运行维护费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2021年度本部门“三公”经费支出共计1.61万元，较年初预算数减少0.39万元，主要原因是道路运输行业安全检查主要在运输企业、客货运输源头进行，减少了路面巡查，车辆运行维护费用减少。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门公务车运行维护费1.39万元，主要用于道路运输行业安全生产监督检查、道路运输行业市场秩序维护、部门文件交换、因公出行、等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等），公务车运行维护费减少的主要原因是道路运输行业安全检查主要在运输企业、客货运输源头进行，路面巡查频次减少等原因。

（三）“三公”经费实物量情况

2020年度本部门公务车保有量为1辆，车均运行维护费1.61万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明

2021年本部门机关运行经费支出8.23万元，机关运行经费主要用于开支办公费2.12万元、印刷费1万元；手续费：0.06万元；电费1.88万元；邮电费1.1万元；差旅费0.68万元；公务用车运行维护费1.39

（二） 国有资产占用情况说明

2021本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。截至2021年12月31日本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

       舟曲县道路运输管理局

       2022年9月22日