舟曲县巴藏镇人民政府2021年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责： 1.负责宣传和贯彻执行党的路线方针政策和法律法规;制定地方经济社会发展规划和年度计划并组织实施;坚持依法行政，推进民主政治，加强基层政权建设;做好农业、农村和农民工作，推进乡村振兴。2.负责落实基层管党治党工作责任制，加强党员队伍的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和党风廉政建设;做好党员管理、发展工作，改善党员队伍结构，提高党员素质;加强党对意识形态和统一战线工作的领导;加强人民武装、民族宗教等工作;指导工会、共青团、妇联等群团工作。3.负责规范经济管理，组织指导经济发展和经济结构调整;加强综合生产能力建设;健全社会化服务体系，完善产业支持保护体系，推进产业现代化;着力提升经济发展的质量和水平，发展壮大村级集体经济，增加村民收入,不断提高人民生活水平。4.负责加强社会管理和基础设施建设，创造良好环境；推进政务、村务公开;抓好卫生健康、人口计划生育工作，保障妇女儿童合法权益:加强自然资源管理、生态环境保护和修复等工作:保障退役军人合法权益:强化安全生产和公共安全，组织抢险救灾、优抚救助，及时上报和处置重大社情、疫情、险情等，保护人民群众的生命财产安全。5.负责发展公益事业，强化公共服务;加强公共设施建设，开展就业和社会保障服务，着力解决群众生产生活中的问题;发展科教文卫事业，建设健康农村，丰富农民群众文化生活，促进乡风文明;制订公共服务事项目录清单，加强公共服务体系建设。6.负责加强综合治理，维护社会稳定;强化民主法制宣传教育，畅通诉求渠道、调解民事纠纷、化解社会矛盾，处理群体性突发事件，保证社会公正，维护社会秩序和社会稳定;指导村民自治，推动基层社会建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。7.按照管理权限，负责机关和事业单位工作人员的教育、培养、选拔和监督工作;协助管理好派驻单位人员。8.负责依法依规承担下放的经济社会管理权限和行政执法事项。9.负责行使《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》等法律法规赋予的职权。10.承担县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

根据中共舟曲县委、舟曲县人民政府关于印发<舟曲县乡镇机构改革实施意见>的通知的有关文件精神,我镇在机构设置上按三类乡镇设置党政机构四个:1、党政综治办公室2、党建工作办公室3、经济发展和社会事务办公室4、社会治理和应急管理办公室。设置事业单位五个:1、农业农村综合服务中心2、公共事务服务中心3、政务（便民）服务中心4、社会治安综合治理中心5、综合行政执法队。机构编制核定人员编制56名，其中：行政编制20名，工勤编制2名，事业编制34名。

二、2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款支出决算表

三、2021年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计993.90万元，支出总计993.90万元。与2020年决算数相比，收入减少472.17万元，占比减少32.21%；主要原因是项目及人员经费减少。

本部门2021年度收入合计993.90万元，财政拨款收入993.90万元。本部门2021年度支出合计993.90万元，其中：基本支出893.53万元，占89.90%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计993.90万元，支出总计993.90万元。与2020年决算数相比，收入减少472.17万元，占比减少32.21%；主要原因是项目及人员经费减少。本部门2021年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出544.48万元，占54.78%，节能环保支出100.38万元，占10.10%；公共安全支出4万元，占0.40%；社会保障与就业支出113.46万元，占11.42%；农林水支出78.89万元，占7.94%；国防支出0.34万元，占0.03%；卫生健康支出76.71万元，占7.72%；交通运输支出6.10万元，占0.61%；灾害防治及应急管理支出3.23万元，占0.32%；住房保障支出66.32万元，占6.67%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共财政拨款基本支出893.53万元。其中：人员经费807.85万元，公用经费85.68万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2021 年度本部门“三公”经费支出共计2.62万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2021年度本部门公务车运行维护费2万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等 。公务接待费0.62万元，主要用于接待相关部门检查指导工作发生的接待支出等。

（三）“三公”经费支出情况。

2021年度本部门公务接待30批次，290人，2021年度本部门人均接待费21.38元，车均维护费1万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2021年本部门机关运行经费支出85.68万元，机关运行经费主要用于办公费、购置费、公务车辆运行维护费、培训费、印刷费、差旅费等。（二） 国有资产占用情况说明。截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，一般公务用车2辆。

舟曲县巴藏镇人民政府

2022年9月22日