憨班镇2020年度部门决算情况说明

一、部门基本情况

（一）职能职责：

1、贯彻国家工作的方针、政策和法律法规。根据全镇经济和社会发展需要拟定全镇发展规划、方针、政策和规章，并监督执行。

2、承担全镇综合发展规划协调以及贯彻政策法规执行的责任。

3、负责全镇各项财政惠农资金监督管理。

党政综合办：负责党的各项方针、政策的贯彻执行，督促落实党委、政府的决策、工作安排及党政领导的指示和批示，协助党政领导协调各方面工作关系；处理党务、政务及日常事务工作承担党委、政府的各种会议，处理党政公文；

安监办：负责安全产；

新农合办：负责全镇新型农村医疗保险上缴和上解建立运转新农合农民信息。

新农保：负责全镇新型农村养老保险制，收缴农村养老保险金和上解运转养老保险农户信息；

民政所：救灾、救助资金管理、农村低保、五保、孤儿信息管理；

财政所：财政资金监管、职工工资福利、惠农资金发放，农户信息管理；

计生站：服务所、人口和计划生育；

劳务办：劳务输转、信息反馈；

司法所：民事纠纷调解等日常事务；

文化广播站：文化教育、广播新闻宣传、影视播放、农业科技知识传播；农村技术站、农经站、农业技术开放利用，新技术推广，农村经济管理，农业新机械推广，农机补贴。

（二）机构设置

根据中共舟曲县委、舟曲县人民政府关于印发<舟曲县乡镇机构改革实施意见>的通知的有关文件精神,我镇在机构设置上按三类乡镇设置党政机构三个:1、党政综治办公室2、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)3、社综治安综合治理办公室(挂人民武装部牌子)。事业机构四个:1、农业综合服务中心2、农经财政服务中心3、社会事务综合服务中心4、文化服务中心。机构编制核定人员编制55名，其中：行政编制20名，工勤编制2名，事业编制33名。

二、2020年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计1261.21万元，支出总计1261.21万元。与2019年决算数相比，收入增加165.09万元，增加13.1%，支出增加165.09万元，增加0.043%。主要原因是人员经费增加。

本部门2020年度收入合计1261.21万元，财政拨款收入1261.21万元，占100%。本部门2020年度支出合计1261.21万元，其中：基本支出1198.71万元，占95.04%。

本部门2020年度年末结转和结余0万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入1154.51万元，较上年决算数增加58.39万元，增加5.01%。主要原因是人员经费增加。

本部门2020年度财政拨款支出1154.51万元，较上年决算数增加58.39万元，增加5.01%。主要原因人员经费增加。

部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出675.08万元，约占59.0%；国防支出9.41万元，约占0.8%；公共安全支出5.5万元，约占0.5%；文化体育与传媒支出3万元，占0.1%；社会保障与就业支出42.3万元，约占3.7%；卫生健康支出45.49万元，约占4%；节能环保支出1.77万元，占0.2%；农林水支出158.25万元，占13.8%；交通运输支出1.5万元，占0.1%；灾害防治及应急管理支出202.22万元，约占17.7%抗疫特别国债安排支出10万元，约占0.1%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出1144.51万元。其中：人员经费1029.95万元， 较上年增加112.9万元，主要原因是人员经费增加。公用经费62.5万元，较上年增加10万元（抗疫特别国债安排支出），养老保险、医疗保险52.06万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019 年度本部门“三公”经费支出共计0.42万元，较年初预算数减少7.74万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2020年度本部门公务车运行维护费0万元，公务接待费0.42万元，主要用于接待接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门公务接待52批次，235人，其2020年度本部门人均接待费0.00179万元，车均维护费0万元（其他自筹经费列支）。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出62.5万元，机关运行经费主要用于办公费、培训费、印刷费、差旅费、租赁费、维修费等。机关运行经费较2019年增加10万元（抗疫特别国债安排支出）。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，一般公务用车2辆。