一、部门基本情况

（一）部门职能

舟曲县政府办公室核定行政编制24名，核定科级领导指数5名，其中：主任1名、副主任3名，督察员1名。属财政全额拨款的行政单位。县政府办公室挂县委外事工作委员会办公室、政府外事办公室、藏语言文字工作办公室牌子，承担相应工作职责。办公室主要职责是：

1、认真贯彻执行党中央、国务院的方针政策和省委、省政府、州委、州政府、县委、县政府部署安排，了解掌握政府各部门、各乡（镇）的主要工作情况；搜集整理县内外经济和社会发展动态，为县政府领导科学决策提供服务。

2、承担县政府上报下发各类文电的处理、领导重要报告讲话的起草审核工作，以及县政府全体会议、常务会议、党组会议、县长办公会议和县政府领导召集的其他会议的准备组织工作。

3、督查县政府的各项决定、重点工作部署和县政府重要领导批示的贯彻落实情况，协调办理人大代表议案、意见建议和政协委员提案。

4、负责全县外事侨务、藏语言文字工作。

5、负责县政府机关后勤保障服务和安全保卫工作，管理和确保县统办大楼的正常运转和维保工作。承办县政府和县政府领导交办的其他工作。

（二）机构设置

舟曲县政府办公室为一级预算单位，内设机构2个： 舟曲县人民政府信息化工作办公室、 舟曲县大数据服务中心。

（三）人员情况

截止年末，我单位共有县级干部8名、科级干部6名，一般干部27名，工勤人员26名。

二、预算执行情况分析

1.收入支出结构分析

（1）2020年各项收入占总收入比重（本年总收入：13903389.65元）。其中：

2010203机关服务收入：1.8%

2010301行政运行收入：63%；

2010303机关服务收入：7%；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务收入：3%；

2013204公务员事务收入：0.1%；

2019999其他一般公共服务收入：17.5%；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费收入：1.8%；

2080506机关事业单位职业年金缴费收入：0.02%；

2080801死亡抚恤收入：2.5%；

2101101行政单位医疗收入：2.1%；

2101103公务员医疗补助收入1.1%；

2101199其他行政事业单位医疗收入0.08%。

（2）2020年各项支出占总支出比重（本年总支出：14,203,389.65元）。其中：

2010203机关服务支出：1.9%

2010301行政运行支出：63.7%；

2010303机关服务支出：6.87%；

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出：2.9%；

2013204公务员事务：0.1%；

2019999其他一般公共服务支出：17.1%；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：1.7%；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：0.02%；

2080801死亡抚恤支出：2.4%；

2101101行政单位医疗支出：2%；

2101103公务员医疗补助1.1%；

2101199其他行政事业单位医疗支出0.21%

2.收入支出与预算对比分析

（1）预、绝算差异情况分析：

预算安排收入：1209.25万元，

决算财政拨款收入：1390.33万元。

（2）差异原因分析：

主要原因是本年发放工资职工人数增加，同时补发了在职人员正常晋升，车补发放及藏区补贴等。

3.年末收支结转结余情况

无

4、非税收入情况：

无

舟曲县人民政府办公室

2021年9月29日