一、部门基本情况

（一）职能职责

(一) 县委办公室加挂县档案局、县委机要和保密局、县国家保密局、县国家密码管理局牌子。

(二)将县委全面深化改革领导小组改为县委全面深化改革委员会，作为县委议事协调机构，县委全面深化改革委员会办公室设在县委办公室。负责组织开展全面深化改革重大问题的政策研究，统筹协调有关方面提出改革方案和措施，协调督促有关方面落实全面深化改革委员会决定事项、工作部署和要求。向全面深化改革委员会提交年度改革进展和评估报告，汇总提出年度工作要点，提交会议讨论决定。协调提出中长期改革规划建议，报全面深化改革委员会审议同意后实施。研究处理有关方面向全面深化改革委员会提出的重要改革事项及相关请示，接受县级各有关部门和乡镇深化改革的相关决定和重要方案的备案，研究评估后向全面深化改革委员会提出建议。收集汇总有关改革问题的信息资料，负责全面深化改革委员会调查研究工作的组织实施，协调有关部门和乡镇就改革重要问题进行研究和咨询，提出意见和建议，为全面深化改革委员会提供参考。承担县委全面深化改革委员会会议相关工作，准备会议议程和材料，整理会议文件，负责会议精神的传达落实。负责对各项工作的统筹、协调、督促、检查、推动、指导。负责全面深化改革委员会的简报编印、资料管理等工作。负责与州委全面深化改革委员会办公室联络对接，办理其交办事项。负责完成县委和全面深化改革委员会的其他事项。

(三)组建县委国家安全委员会，作为县委议事协调机构，具体工作由县委办公室承担。负责以总体国家安全观为指导，贯彻执行党中央、中央国安委，省委、省委国安委，州委、州委国安委及县委、县委国安委关于国家安全工作的决策部署，加强全县国家安全工作的统筹协调。负责处理县委国安委日常事务工作。围绕国家安全重要问题，组织开展调查研究。报订并组织实施全县国家安全工作规划、计划以及县委国安委年度工作要点，对县委国安委议定的事项督导落实。组织研判全县国家安全形势，指导开展涉国家安全潜在风险跟踪监控和隐患化解，组织开展重大政策措施风险评估，加强风险预警，处置涉及国家安全危机和突发事件。运用情报工作机制，开展涉国家安全情报信息收集、汇总、研判和上报。推动国家安全保障能力建设任务落实，开展国家安全宣传教育，组织全县领导干部国家安全培训和学校国家安全教育工作，提高全县国民国家安全意识，保障国家安全法律法规实施。对影响或者可能影响国家安全的人员、组织、重大事项和活动，组织有关方面开展国家安全审查和监管工作。按照县委国安委部署，组织开展督查检查、考评考核，推动党委(党组)国家安全责任落实。负责县委国安委值班联络和会务保障工作。完成县委国安委交办的其他工作。

(四)组建县委财经委员会，作为县委议事协调机构，县委财经委员会办公室设在县委办公室。负责贯彻落实中央和省州、县委关于财经工作的决策部署，负责处理县委财经委日常事务工作。组织开展全县经济领域重大问题的调查研究，统筹协调预算安排和执行、金融以及社会建设、生态文明建设等有关方面的重要事项。组织分析全县经济形势，了解、掌握并及时反映全县经济建设的重要情况及问题，收集、编发和上报有关重要信息，为县委决策提供建议。推动、督促有关方面落实县委及县委财经委的决策部署和工作要求。牵头筹备县委有关经济工作的重要会议，组织起草有关重要文件和重要文稿。完成县委及县委财经委交办的其他任务。

（五）划入的职责

1.划入县委全面深化改革领导小组办公室承担的全部行政职责。

2.划入县档案局（档案馆）承担的行政职责。

（二）机构设置

调整后，县委办公室内设机构7个，即保密和机要室、文秘室、综合办公室、财务室、信息办、督查室、档案室。

调整后，县委办公室核定人员编制为42名，其中：行政编制18名、后勤事业编制7名。核定科级领导职数4名，其中：主任1名、副主任3名；下设舟曲县信息化管理中心，事业编制数10名，舟曲县政策研究中心，事业编制数7名。

二、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计617.38万元：其中财政拨款收入591.59万元，占95.82%；其他收入15万元支，占2.43%；上年结转结余10.8万元，占比1.75%。与2020年决算数相比，收入减少6.77万元。支出总计606.55万元：支出减少6.8万元,主要原因是车辆维护及公务接待支出减少。

本部门2020年度支出合计606.55万元，其中：基本支出606.55万元，占100%。

本部门2020年度年末结转和结余10.8万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入591.59万元，较上年决算数增加6.62万元，增加1%，主要原因是工资及养老保险职业年金收入增加。（其中补贴医疗保险及养老保险56.05万元，工资福利拨款321.65万元，对个人家庭补助类拨款84.46万元，挂职干部专项工作经费15万元）。

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出591.55万元，较上年决算数增加13.2万元，增长2%，主要原因是工资及养老保险职业年金收入支出增加。

本部门2020年度支出主要用于以下方面：一般公共服务支出591.55万元，占97%，主要用于是个人工资增资，车辆维修，对个人家庭补助，挂职干部工作经费，退休人员个人工资增资及对个人家庭的补助，单位补贴医疗保险相关费用支出；挂职干部工作经费支出15.00万元，占3%，主要用于挂职干部工作经费开支。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出591.55万元。其中：人员经费406.11万元，较上年增加35.53万元，主要原因是工资及养老保险职业年金收入支出增加。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、对个人家庭补助等。公用经费176.27万元，较上年增加26.42万元，主要原因是公务用车损耗维修及公务接待工作的开展支出增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行及维护费等办公费用支出。

三、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2020年度本部门“三公”经费支出共计70.91万元，较年初预算数增加30万元，主要原因是公务接待费用保持不变，公务用车频繁，单位车辆严重老化，维修费用增加等原因造成“三公”经费支出增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费41.34万元，主要用于车辆运行燃油费，维修费及保险费，公务用车频繁，单位车辆严重老化，维修费用增加等原因造成“三公”经费支出增加。

公务接待费29.57万元，主要用于接待中央、省、州领导干部督查、观摩、指导扶贫攻坚等工作，费用支出较年初预算数减少4.57万元，主要原因是接待任务减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门公务车保有量为3辆；国内公务接待135批次，2700人，其中：国内外事接待135批次，2280人。2020年度本部门人均接待费70元。

四、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出176.27万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、公务接待费、公务车辆运行及维护等。机关运行经费较2019年增加26.42万元，主要原因是公务用车损耗维修及公务接待费用的支出增加，我单位减少对该项工作的支出及压缩办公耗材、公务接待费等支出费用。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：领导干部用车1辆、机要通信车1辆，应急车辆1辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2020年本部门政府采购支出总额9.17万元，其中：政府采购货物支出9.17万元。主要用于采购办公用品。固定资产总额197.38万元。

中共舟曲县委办公室