一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家关于档案工作的法律、法规、政策和规定;

2.集中统一管理各类档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整和安全，对县档案馆所保存的档案严格按规定整理和保管;

3.负责对机关、团体、企事业单位和其他组织的纸质、声像、电子等档案的收集、整理、移交工作；收购或者征购集体或个人所有的对国家和社会具有保存价值的档案；鼓励集体、个人向档案馆捐赠、寄存或出卖其所有的重要历史档案、地方特色档案、少数民族档案和名人档案，不断丰富馆藏内容；

4.负责对馆藏的各类档案资料进行科学管理，做好档案的整理、保管、鉴定、编研工作，负责档案史料编辑、陈列、展览工作以及档案的现代化管理工作；编制档案资料专题目录、检索工具。

5.开发档案信息资源，依法公布、开放、利用档案，开展现行文件阅览服务工作，提供利用已公开的非涉密性的现行文件，拓宽档案的服务职能，为社会各方面档案利用提供服务。

6.完成县委、县政府和上级档案部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

舟曲县档案馆隶属县委直属事业部门，是参照公务员法管理事业单位，在岗在编人员13人，退休10人。

二、2020年度部门决算报表

表一：财政拨款收入支出决算总表

表二：收入支出决算表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：支出决算明细表

表六：基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款支出决算明细表表

表九：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度收入总计258.16万元，支出总计263.54万元。与2019年决算数相比，收入增加55.71万元，支出增加66.48万元，主要原因是2020年增加了办公楼维修和档案设备升级费用。

本部门2020年度收入合计258.16万元，均为财政拨款收入。

本部门2020年度支出合计263.54万元，均为基本支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款收入258.16万元，较上年决算数增加55.715万元，主要原因是2020年增加了办公楼维修和档案设备升级相关费用。

本部门2020年度财政拨款支出263.54万元，较上年决算数减少增加66.48万元，主要原因是2020年增加了办公楼维修和档案设备升级相关费用。

本部门2020年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出135.67万元，占支出的53%；商品和服务支出62.39万元，占支出的24%；对个人和家庭的补助60.48万元，占支出的23%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共财政拨款基本支出263.54万元。其中：人员经费196.16万元， 较上年增加16.9万元，主要原因是工资上调。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费67.38万元，较上年增加49.58万元，主要原因是主要原因是本年度增加了办公楼维修和档案设备升级费用。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、维修费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况

2020年度本部门“三公”经费支出共计0.07万元，较上年支出数减少0.04万元，主要原因是未产生接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况

公务车运行维护费0.07万元，主要用于业务检查等工作所需车辆的燃料费、检修费、维修费，费用支出较上年减少0.04万元，主要原因是车辆上交前全面检修。

2020年未产生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2020年度本部门因公出国（境）无；公务车保有量为0辆（公车已上交车改办）；国内公务接待0批次。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2020年本部门机关运行经费支出67.38万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、印刷费、电费、邮电费、办公楼维修和公务用车维修费、档案电子化系统软件升级费用等。机关运行经费较2019年增加。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2020年12月31日，本部门共有车辆0辆。

（三） 政府采购支出情况说明。

2020年本部门开展业务所需采购档案电子化软件1套、服务器1台，共计19.8万元。较上年增加17.99万元，主要原因业务工作需要，扩大服务器内存，升级档案电子化系统。

舟曲县档案馆