一、部门基本情况

（一）职能职责

1、认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及州委、县委的路线、方针、政策。认真贯彻落实州委、州政府及县委、县政府的发展战略和总体工作思路。以良好的精神状态和扎实的工作作风实践“三个代表”重要思想，立党为公，执政为民，勤奋工作，无私奉献。

2、部门职能：（1）乡政府：服务型政府；（2）安监办：负责安全生产；（3）新农合办：负责全乡新型农村医疗保险上缴和建立运转新农合农民信息；（4）新农保：负责全乡新型农村养老保险，收缴农村养老保险金和上解运转养老保险农户信息；（5）民政所：救灾、救助资金管理、农村低保、五保、孤儿等信息管理；（6）财政所：财政监管、职工工资福利、惠农资金发放、农户信息管理；（7）计生站：服务所、人口和计划生育；（8）劳务办：劳务输转、信息反馈；（9）司法所：民事纠纷调解等日常事务；（10）文化广播站：文化教育、广播新闻宣传、影视播放、农业科技知识传播；（11）农村技术站、农经站：农业技术开放利用，新技术推广，农村经济管理，农业新机械推广，农机补贴。（12）林业站：保护天然林资源及退耕还林资金的管理。

（二）机构设置

（1）农经财政服务中心

1、指导农村土地承包，经营权流转和承包纠纷仲裁管理。

2、负责农民负担和“一事一议，筹资筹劳”的监督和管理。

3、指导农民专业合作经济组织的建设。

4、指导农业社会化服务体系建设。

5、积极推进“乡财县管乡用”、“村财乡管村用”的管理运行机制。

6、实行“预算共编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的财政管理模式。

7、各类项目资金和乡村两级公用经费的支出实行“报账制”。

8、各类财政惠农补助资金实行封闭式管理，资金发放采用“一折统”发放模式直接到户。

（2）农业综合服务中心

1、负责全县种畜（禽）场和畜牧企事业的种畜禽质量声场、使用及技术管理；有计划地做好地方优良畜禽瓶中的保护、选育及杂交优势的利用推广工作。

2、组织实施畜牧科技成果转化、推广及开发工作，制订畜牧业技术标准及管理办法，开展技术水平及应用质量的监测和畜产品质量安全认证工作。

3、组织实施畜牧业重大技术的推广应用；新技术、新成果、新品种、新畜种、新材料的引进及实验示范；组织实施并指导乡镇畜牧兽医站的业务工作；开展技术培训、技术指导和信息服务。

4、负责草原监理、建设、改良、综合开发利用、草原生态环境综合治理等工作。

5、负责引进牧草种子和指导牧草生产，推广饲草、饲料新技术。

6、负责对全县规划的草原草场进行保护、管理、利用、建设，并实施检查监督。

7、按照上级林业部门的安排，配合林业调查设计单位开展林业资源调查工作，负责造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理，掌握本站辖区内的森林资源消长变化情况；

8、协助有关部门的调处山林纠纷，查处毁林案件，维护森林资源的安全；

9、传播林业科学技术，总结和推广林业生产先进经验，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务；

（3）社会事务综合服务中心

1、负责乡级人口和计划生育各项服务。组织和实施乡级人口和计划生育各项服务工作。  

2、组织实施计划生育专业技术人员职业标准和服务规范，建立计划生育的各项服务评价和监督管理体系。    

3、负责实施乡级人口和计划生育体制改革。研究提出深化乡级人口和计划生育体制改革措施的建议，组织推进人口和计划生育工作改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。

4、负责组织推进乡级人口计划生育服务信息化建设。参与全乡人口基础信息库建设，完善全员人口信息、电子健康档案，推进区域内计划生育资源服务信息和计划生育服务机构有效开展计划生育服务。

5、负责组织指导流动人口计划生育服务工作。制定并组织实施流动人口计划生育服务管理规划和制度，协调建立流动人口卫生和计划生育公共服务工作机制。

6、促进社会保障、抗震救灾、社会救助、农村社会福利事业、专项社会事业服务管理、以及劳务输转和劳务服务等工作正常运行。

(4)文化服务中心

1、负责开展文化宣传、文艺活动组织实施工作。

2、负责辖区内的文化市场,村文化室的业务指导。

3、负责文化体育交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护。

4、负责开展群众性体育及全民健身活动。

5、负责全乡群众文化、体育工作,组织开展丰富多彩的群众文化体育活动。

6、搞好乡文化阵地建设,抓好文艺团队的发展,组织经常性演出活动。

我乡决算单位构成：乡政府、乡中心学校、乡卫生院。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计815.82万元，支出总计824.94万元。与2017年决算数相比，收入减少13.41万元，减少1.64%，支出没有变化。

本部门2018年度收入合计815.82万元，其中：财政拨款收入815.82万元，占部门总收入的100%。

本部门2018年度支出合计824.94万元，其中：基本支出745.94万元，占90.4%； 项目支出79万元，占9.6%。

本部门2018年度年末结转和结余4.29万元，较上年减少49.91万元，主要原因是本年度完工的项目多于上年，资金拨付较多。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入815.82万元，较上年决算数减少13.41万元，减少1.64%。主要原因是发改局批复项目有所减少。较年初预算数减少163.89万元，减少16.7%。

本部门2018年度财政拨款支出824.94万元，较上年决算数没有变化。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出547.68万元，占66.5%，较年初预算数增加41.23万元，主要原因是人员工资福利增加；公共安全支出20.22万元，占2.5%，较年初预算数增加9.8万元，主要原因是禁毒工作经费和司法工作经费增加；教育支出27.2万元，占3.3%，较年初预算数增加4.2万元，主要原因是小学教师工资福利有所增加；文化体育与传媒支出1万元，占0.1%，较年初预算数增加1万元，主要原因是乡上年中建设了职工文化活动室；社会保障与就业支出24.54万元，占2.9%，较年初预算数增加1.8万元，主要原因是全乡参加新农保人数有所增加；医疗卫生与计划生育支出6.9万元，占0.8%，较年初预算数增加0.5万元，主要原因是增加了部分贫困人员体检费；节能环保支出11.3万元，占1.4%，较年初预算数减少9万元，主要原因是用煤量有所减少；农林水支出157.96万元，占19.2%，较年初预算数减少182万元，主要原因是减少了退耕还林资金的拨付；交通运输支出5.5万元，占0.7%，较年初预算数增加0.5万元，主要原因是公车运行维护费用增加；住房保障支出22.64万元，占2.7%，较年初预算数减少15.36万元，主要原因是农村危房改造户数减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出745.94万元。其中：人员经费671.38万元， 较上年增加41.23万元，主要原因是人员工资福利增加。人员经费用途主要包括全乡职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费74.56万元，较上年减少8.45万元，主要原因是办公经费和取暖费相应减少，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费费、取暖费、培训费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018年度本部门“三公”经费支出共计5.81万元，较年初预算数增加0.31万元，主要原因是公车维护费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门公务车运行维护费4.93万元，主要用于下村出行工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0.31万元，主要原因是维修费用增加。

公务接待费0.88万元，主要用于接待上级部门到我向检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.12万元，主要原因是接待人次减少，接待档次降低。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度我乡公务车保有量为1辆；接待46批次，88人。2018年度本部门人均接待费100元，车均维护费1.8万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出74.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、电费费、取暖费、培训费、公务车运行维护费、接待费等。机关运行经费较2017年减少8.45万元，减少10.2%，主要原因是办公费、取暖费、公务接待费较去年减少。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有一般公务用车1辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额18.56万元，其中：政府采购货物支出12.21万元、政府采购工程支出6.35万元。主要用于采购羊肚菌菌种、党参苗、柴胡籽等药材，扫把、簸箕、铁锹等卫生清洁工具，打印机、电脑、纸张等办公用品。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对角绕村一事一议环卫设施建设、亚合村一事一议护坡墙建设、角桥村一事一议护坡墙建设、普岱村一事一议护坡墙建设等四个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出79万元。目前，四个项目都己经建设完工。

舟曲县插岗乡人民政府

 2019年9月19日