一、部门基本情况

（一）职能职责

1、贯彻国家工作的方针、政策和法律法规。根据全镇经济和社会发展需要拟定全镇发展规划、方针、政策和规章，并监督执行。2、承担全镇综合发展规划协调以及贯彻政策法规执行的责任。3、负责全镇各项财政惠农资金监督管理。

党政综合办：负责党的各项方针、政策的贯彻执行，督促落实党委、政府的决策、工作安排及党政领导的指示和批示，协助党政领导协调各方面工作关系；处理党务、政务及日常事务工作承担党委、政府的各种会议，处理党政公文；

安监办：负责安全产；

新农合办：负责全镇新型农村医疗保险上缴和上解建立运转新农合农民信息。

新农保：负责全镇新型农村养老保险制，收缴农村养老保险金和上解运转养老保险农户信息；

民政所：救灾、救助资金管理、农村低保、五保、孤儿信息管理；

财政所：财政资金监管、职工工资福利、惠农资金发放，农户信息管理；

计生站：服务所、人口和计划生育；

劳务办：劳务输转、信息反馈；

司法所：民事纠纷调解等日常事务；

文化广播站：文化教育、广播新闻宣传、影视播放、农业科技知识传播；农村技术站、农经站、农业技术开放利用，新技术推广，农村经济管理，农业新机械推广，农机补贴。

（二）机构设置

根据中共舟曲县委、舟曲县人民政府关于印发<舟曲县乡镇机构改革实施意见>的通知的有关文件精神,我镇在机构设置上按三类乡镇设置党政机构三个:1、党政综治办公室2、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)3、社综治安综合治理办公室(挂人民武装部牌子)。设置事业单位5个：农业农村综合服务中心（加挂农产品质量检测服务中心、农村公路管理所），公共事务服务中心（加挂退伍军人服务站、综合文化站），政务（便民）服务中心，社会治安综合治理中心，综合行政执法队。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算公开表

表二：收入决算公开表

表三：支出决算公开表

表四：财政拨款收入支出决算公开表

表五：一般公共预算财政拨款支出公开表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出公开表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

三、2019年度部门决算情况说明

三、2019年度部门决算公开说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计1250.41万元，支出总计1259.24万元。与2018年决算数相比，收入增加332.41万元，增长36.21%，支出增加315.67万元，增长33.45%。主要原因是项目及人员经费增加。

本部门2019年度收入合计1250.41万元，其中：财政拨款收入1250.41万元，占100%。

本部门2019年度支出合计1259.24万元，其中：基本支出1201.23万元，占95.39%； 项目支出58.01万元，占4.61%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入合计1250.41万元，支出合计1259.24万元。与2018年决算数相比，收入增加332.41万元；主要原因是项目及人员经费增加。本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出840.03万元，占66.7%；公共安全支出12.43万元，占0.98%；社会保障与就业支出191.22万元，占15.18%；节能环保支出2万元，占0.15%；农林水支出195.56万元，占15.56%；灾害防治及应急管理支出18万元，占1.43%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1250.41万元。其中：人员经费1133.35万元，人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、抚恤金等。公用经费67.89万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、劳务费、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019 年度本部门“三公”经费支出共计9.35万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费1.5元，主要用于机要文件交换、县内因公出行、财政业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等；差旅费4.32万元，主要用于因公出差、培训等伙食补助、交通费,会议费1.3万元，培训费1.1万元，公务接待费1.13万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出67.89万元，主要用于办公费、印刷费、公务车运行维护费、邮电费等。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。