一、部门基本情况

（一）职能职责

1、认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及州委、县委的路线、方针、政策。认真贯彻落实州委、州政府及县委、县政府的发展战略和总体工作思路。以良好的精神状态和扎实的工作作风实践“三个代表”重要思想，立党为公，执政为民，勤奋工作，无私奉献。

2、部门职能：（1）镇政府：服务型政府；（2）安监办：负责安全生产；（3）新农合办：负责全乡新型农村医疗保险上缴和建立运转新农合农民信息；（4）新农保：负责全乡新型农村养老保险，收缴农村养老保险金和上解运转养老保险农户信息；（5）民政所：救灾、救助资金管理、农村低保、五保、孤儿等信息管理；（6）财政所：财政监管、职工工资福利、惠农资金发放、农户信息管理；（7）计生站：服务所、人口和计划生育；（8）劳务办：劳务输转、信息反馈；（9）司法所：民事纠纷调解等日常事务；（10）文化广播站：文化教育、广播新闻宣传、影视播放、农业科技知识传播；（11）农村技术站、农经站：农业技术开放利用，新技术推广，农村经济管理，农业新机械推广，农机补贴。（12）林业站：保护天然林资源及退耕还林资金的管理。

（二）机构设置

我镇决算单位构成：峰迭镇人民政府、水泉社区、秀城社区。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度收入总计万元，支出总计1441.72万元。与2018年决算数相比，收入减少490.22万元，减少25%，支出减少782.18万元，减少27.98%、。

本部门2018年度收入合计1441.72万元，其中：财政拨款收入1807.18万元，占100%。

本部门2018年度支出合计1931.94万元，其中：基本支出1808.61万元，占93.62%； 项目支出123.33万元，占6.38%。

本部门2018年度年末结转和结余580万元，较上年减少44.36万元，主要原因是2018年项目资金支出较大。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入1807.18万元，较上年决算数减少2129.97万元，减少54.1%。主要原因是2018年财政项目拨款比2018年较少。较年初预算数减少38.07万元，减少2.1%。主要原因个人部分年终还未拨入。

我镇2018年度财政拨款支出1931.94万元，较上年决算数减少1782.18万元，减少47.98%。主要原因是2018年财政项目支出较少。较年初预算数增加86.69万元。增加4.7%。主要原因是本年度因病过世的财政供养人员病故善后费有所增加。

本部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出1227.23万元，占63.52%，较年初预算数增加222.43万元，主要原因是因病过世的财政供养人员病故善后费有所增加；公共安全支出36.53万元，占1.89%，较年初预算数没有增加；文化体育与传媒支出1万元，占0.05%，较年初预算数没有增加；社会保障与就业支出142.11万元，占7.36%，较年初预算数增加23.4万元，主要原因是因病去世的财政供养人员病故善后费有所增加；医疗卫生与计划生育支出1万元，占0.05%，较年初预算数没有增加；节能环保支出74.58万元，占3.86%，较年初预算数没有增加；农林水支出359.99万元，占18.63%，较年初预算数没有增加；交通运输支出6.5万元，占0.33%，较年初预算数没有增加；住房保障支出83万元，占4.3%，较年初预算数增加7.5万元，主要原因是本年度我镇新调入职工增加所致。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出1931.94万元。其中：人员经费1722.49万元， 较上年增加43.26万元，主要原因是增人增资等。人员经费用途主要包括基本工资378.81万元、津贴补贴540.48万元、奖金35.37万元、社会保障缴费60.51万元、退休费78.95万元、抚恤金51.68万元、生活补助235.61万元、医疗费19.1万元、生产补贴134.24万元、住房公积金111.69万元）。公用经费86.11万元，较上年增加10万元，主要原因是县财政年初拨入预算外办公费10万元，公用经费用途主要包括如办公费36.81万元，印刷费17.24万元，咨询费0.3万元，手续费0.36万元，水费0.65万元，电费8.29万元，邮电费0.75万元，取暖费1.22万元，差旅费5.65万元，维修费3.1万元，会议费0.52万元，培训费2.55万元，公务接待费0.23万元，劳务费2.35万元，公务用车运行维护费1.1万元，其他交通费0.92万元）。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计1.33万元，较年初预算数减少5.47万元，主要原因是本年度我镇公务租车费用增加，公务接待多数在机关大灶承担，较上年支出数减少5.59万元，主要原因是本年度我镇公务租车费用增加，公务接待多数在机关大灶承担。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费1.1万元，主要用于公务用车日常运行加油、洗车、保养维修等。

公务接待费0.23万元，主要用于接待省州部门来我镇检查指导工作的公务接待。

（三）“三公”经费实物量情况。

国内公务接待3批次，28人，2018年度本部门人均接待费82元，车均维护费0.56万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出86.11万元，机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、咨询费、邮电费、电费、维修费等。机关运行经费较2018年增加10万元，增长12.9%，主要原因是年初县财政局拨入预算外公用经费10万元。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、

（三） 政府采购支出情况说明。2018年本部门政府采购支出总额3.02万元，其中：政府采购货物支出3.02万元。

 峰迭镇人民政府

 2018年9月20日