一、部门基本情况

（一）部门职责

认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及州委、县委的路线、方针、政策。认真贯彻落实州委、州政府及县委、县政府的发展战略和总体工作思路。

（二）机构设置

我镇决算单位构成：镇政府、镇中心学校、镇卫生院。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计 1,258.33 万元，支出总计1469.789161 万元，其中上年结转政府性基金预算财政拨款341.51万元。与2018年决算数相比，收入增加193.5%，支出增加118.9%。主要原因是在2019年工程项目增加，各种惠农政策资金落实到位，并及时作出支出。

本部门2019年度收入合计1,258.33万元，全是财政拨款收入1,258.33万元。

本部门2019年度支出合计支出总计1469.789161万元，其中：基本支出1031.39万元，占92.46%； 项目支出 438.4 万元，其中上年结转政府性基金预算财政拨款341.51万元，本年财政收入96.89万元，占8.5%。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计1,258.33万元， 与2018年决算数相比增加193.5%，较年初预算数增加193.5%。

本部门2019年度财政拨款支出1,128.28万元，较上年决增加179.94万元，增加18.9%。。较年初预算数增加179.94万元，减少18.9%。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出787.38825万元，占53.57%;公共安全支出6万元，占0.41%;文化体育与传媒支出2万元，占0.14%；社会保障与就业支出176.455111万元，占12.01%；节能环保支出328.4093万元，占22.34%；城乡社区支出3.5万元，占0.24%；农林水支出126.7965万元，占8.63%；交通运输支出0.5万元，占0.03%；灾害防治及应急管理支出22.39，占1.52%；其他支出16.35万元，占1.11%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出 1,031.39  万元。其中：人员经费 967.39 万元，公用经费 64.00 万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019 年度本部门“三公”经费支出共计9万元，较年初预算数减少0.2万元，主要原因是公务接待减少，原因是八项规定以来公务接待较少，主要在食堂接待。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门公务车运行维护费8万元，主要用于所需车辆的燃料费、维修费、保险费等;公务接待费1万元，主要原因是我镇接待一般在食堂安排，部分接待费用因停电或其他原因在外面用餐。

舟曲县大川镇人民政府