一、部门概况

（一）部门简介

舟曲县发改局是隶属舟曲县人民政府的行政职能部门，是独立核算的一级预算单位，执行行政单位会计核算制度。2019年财政供养61人，其中，在职43人，退休18人。遗属6人。

（二）主要职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，统筹协调经济社会发展，研究分析经济形势，提出国民经济发展、价格调控和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策。

2、承担总体指导和综合协调推进全县经济体制改革工作的职责，研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题，组织拟定综合性经济体制改革方案，审定专项经济体制改革方案；指导协调全县经济体制综合配套改革试点工作。

3、组织开展全县价格成本调查和监审、市场价格监测；指导全县价格和收费管理工作。

4、推进可持续发展战略，负责节能减排的综合协调工作。组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施，参与编制生态建设、环境保护规划，协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题，综合协调环保产业和促进清洁生产有关工作；组织实施应对气候变化重大战略、规划和政策。。

5、提出全县利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策；提出全县利用外资的总规模和投向，指导和监督资金的使用。

6起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关法规草案，制定部门规章；指导和协调全县招投标工作，对全县重大建设项目工程招投标进行监督检查。

7、承办县委、县政府、州发展和改革委员会交办的其他事项。

（三）部门预算单位构成情况

舟曲县发改局，粮食和物资储备局,重大项目稽查办以及节能监察检测中心组成。

二、2019年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

舟曲县发展和改革局2019年收入总计为72755.42万元，上年结余1517.46万元，支出总计74065.69万元，本年结余28.63万元。与2018年决算数相比，收入增加18250.36万元，增加14.36%;支出减少243.77万元，减少0.16%。主要原因是易地扶贫搬迁项目款和藏区专项款拨款因为完工程度比上年有所减少。

本单位2019年收入合计72755.42万元，其中：财政拨款收入72655.42万元，占94.5%；其他收入100万元，占0.1%。

本单位2019年支出合计74065.69万元，其中：基本支出807.95万元，占0.1%，项目支出73257.75万元，占99.9%。

本单位2019年度年末结转和结余28.63万元，较上年减少80%，主要原因是项目款需按进度拨付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2019年度财政拨款收入72655.42万元，较上年决算数增加21241.18万元，增加29.23%。主要原因是易地扶贫搬迁项目款和藏区专项款比上年有所增加。

本单位2019年度财政拨款支出73911.38万元，较上年决算数增加186.003万元，增加0.02%。主要原因是易地扶贫搬迁项目款和藏区专项款比上年有所增加。

从支出功能分类来看，一般公共服务支出8385.2万元，占支出总额的37.44%；社会保障就业支出132.98万元，占支出总0额的4.15%；；城乡社区支出6370万元，占支出总额的10.41%；农林水支出44411.43万元，占支出总额的27.04%；节能环保支出14574.37万元，占支出总额的20%；粮油物资储备支出37.4万元，占支出总额的0.96%。

从支出经济分类来看，工资福利支出458.36万元，占支出总额的60.37%；商品和服务支出80.24万元，占支出总额的18.54%；对个人和家庭的补助支出152.94万元，占支出总额的21.09%。

三、“三公”经费支出情况

舟曲县发展和改革局2019年“三公”经费支出25.37万元，其中：因公出国（境）费支出0万元、公务接待费支出0.9万元、公务用车购置和运行维护费支出24.47万元。公务用车运行维护费较上年度有所增加，主要原因是易地扶贫搬迁项目和藏区专项项目下乡比较频繁。

四、其他事项说明

截止2019年12月31日，舟曲县发展和改革局资产总额为139.0953万元，其中公务用车3辆。

附件：

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

舟曲县发展和改革局

2020年9月28日