一、部门基本情况

（一）职能职责：1、贯彻国家工作的方针、政策和法律法规。根据全镇经济和社会发展需要拟定全镇发展规划、方针、政策和规章，并监督执行。2、承担全镇综合发展规划协调以及贯彻政策法规执行的责任。3、负责全镇各项财政惠农资金监督管理。

党政综合办：负责党的各项方针、政策的贯彻执行，督促落实党委、政府的决策、工作安排及党政领导的指示和批示，协助党政领导协调各方面工作关系；处理党务、政务及日常事务工作承担党委、政府的各种会议，处理党政公文；

安监办：负责安全产；

新农合办：负责全镇新型农村医疗保险上缴和上解建立运转新农合农民信息。

新农保：负责全镇新型农村养老保险制，收缴农村养老保险金和上解运转养老保险农户信息；

民政所：救灾、救助资金管理、农村低保、五保、孤儿信息管理；

财政所：财政资金监管、职工工资福利、惠农资金发放，农户信息管理；

计生站：服务所、人口和计划生育；

劳务办：劳务输转、信息反馈；

司法所：民事纠纷调解等日常事务；

文化广播站：文化教育、广播新闻宣传、影视播放、农业科技知识传播；农村技术站、农经站、农业技术开放利用，新技术推广，农村经济管理，农业新机械推广，农机补贴。

（二）机构设置

根据中共舟曲县委、舟曲县人民政府关于印发<舟曲县乡镇机构改革实施意见>的通知的有关文件精神,我镇在机构设置上按三类乡镇设置党政机构三个:1、党政综治办公室2、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)3、社综治安综合治理办公室(挂人民武装部牌子)。事业机构四个:1、农业综合服务中心2、农经财政服务中心3、社会事务综合服务中心4、文化服务中心。机构编制核定人员编制60名，其中：行政编制20名，工勤编制2名，事业编制38名。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计1096.12万元，支出总计1096.12万元。与2018年决算数相比，收入增加134.60885万元，增加12.28%，支出减少103.39115万元，减少9.43%。主要原因是人员经费增加，项目支付较迟。

本部门2019年度收入合计1096.12万元，财政拨款收入1076.12万元，占98.18%。本部门2019年度支出合计1096.12万元，其中：基本支出1034.12万元，占94.34%。

本部门2019年度年末结转和结余0万元，较上年减少12万元，主要原因上年项目结转本年支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入1076.12万元，较上年决算数增加276.20885万元，增加25.67%。主要原因是人员经费、项目资金增加。

本部门2019年度财政拨款支出1096.12万元，较上年决算数增加46.20885万元，增加4.22%。主要原因是2018年项目结转款支出较大。

部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出712.28万元，占66.19%；公共安全支出34.37万元，占3.19%；文化体育与传媒支出1万元，占0.09%；社会保障与就业支出139.59万元，占12.97%；节能环保支出2万元，占0.18%；农林水支出186.27万元，占17.31%；交通运输支出0.62万元，占0.06%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1014.12万元。其中：人员经费917.05万元， 较上年减少203.23175万元，主要原因是人员经费增加。公用经费55万元，较上年不变。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019 年度本部门“三公”经费支出共计8.16万元，较年初预算数减少3.16万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门公务车运行维护费7.71万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等 。公务接待费0.45万元，主要用于接待接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门公务接待52批次，285人，其2019年度本部门人均接待费0.0016万元，车均维护费3.855万元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出55万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、培训费、印刷费差旅费等。机关运行经费较2018年没变。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆2辆，一般公务用车2辆。

舟曲县憨班镇人民政府

2019年9月15日