一、部门基本情况

（一）职能职责

1.贯彻执行国家关于档案工作的法律、法规、政策和规定;

2.集中统一管理各类档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整和安全，对县档案馆所保存的档案严格按规定整理和保管;

3.负责对机关、团体、企事业单位和其他组织的纸质、声像、电子等档案的收集、整理、移交工作；收购或者征购集体或个人所有的对国家和社会具有保存价值的档案；鼓励集体、个人向档案馆捐赠、寄存或出卖其所有的重要历史档案、地方特色档案、少数民族档案和名人档案，不断丰富馆藏内容；

4.负责对馆藏的各类档案资料进行科学管理，做好档案的整理、保管、鉴定、编研工作，负责档案史料编辑、陈列、展览工作以及档案的现代化管理工作；编制档案资料专题目录、检索工具。

5.开发档案信息资源，依法公布、开放、利用档案，开展现行文件阅览服务工作，提供利用已公开的非涉密性的现行文件，拓宽档案的服务职能，为社会各方面档案利用提供服务。

6.完成县委、县政府和上级档案部门交办的其他工作任务。

（二）机构设置

舟曲县档案馆隶属县委直属事业部门，是参照公务员法管理事业单位，核实编制13人，实有在职人员14人，退休9人。

二、2019年度部门决算报表

表一：财政拨款收入支出决算总表

表二：收入支出决算表

表三：收入决算表

表四：支出决算表

表五：支出决算明细表

表六：基本支出决算明细表

表七：一般公共预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款支出决算明细表表

表九：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计202.45万元，支出总计197.06万元。与2018年决算数相比，收入减少21.55万元，支出减少26.94万元，主要原因是机构改革，人员减少。

本部门2019年度收入合计202.45万元，均为财政拨款收入。

本部门2019年度支出合计197.06万元，均为基本支出。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入202.45万元，较上年决算数减少21.55万元。主要原因是职工和公务接待减少。

本部门2019年度财政拨款支出197.06万元，较上年决算数减少26.94万元，主要原因是职工工资支出减少、人员接待减少。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出137.14万元，占支出的70%；商品和服务支出17.81万元，占支出的9%；对个人和家庭的补助42.12万元，占支出的21%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出197.06万元。其中：人员经费179.26万元， 较上年减少22.5万元，主要原因是机构改革，人员减少。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费17.8万元，较上年减少4.44万元，主要原因是缩减公用经费。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、邮电费、电费、维修费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019 年度本部门“三公”经费支出共计0.11万元，较上年支出数减少0.15万元，主要原因是未产生接待费。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费0.11万元，主要用于业务检查等工作所需车辆的燃料费、检修费、维修费，费用支出较上年增加0.08万元，主要原因是脱贫攻坚下村入户频繁，车辆检修费用增多。

2019年未产生公务接待费。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019 年度本部门因公出国（境）无；公务车保有量为1辆；国内公务接待0批次。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出17.81万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、公务车运行维护费、印刷费、电费、邮电费、维修费等。机关运行经费较2018年减少4.43万元，主要原因是缩减公用经费。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2019年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（三） 政府采购支出情况说明。

2019年本部门办公所需采购台式电脑一台，0.36万元；档案电子化扫描所需采购平板扫描仪一台，1.45万元，共计1.81万元，较上年增加1.81万元，主要原因业务工作量增大，需增加办公设备。

舟曲县档案馆

2019年9月16日