一、部门基本情况

1、部门职能

根据《中共舟曲县委办公室、舟曲县人民政府办公室关于印发舟曲县市场监督管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（县委办发〔2019〕109号）文件精神，舟曲县市场监督管理局于2019年1月28日正式挂牌成立，由原舟曲县工商质监局和舟曲县食品药品监督管理局撤并整合而成，财政全额拨款行政单位。主要职责是:

（一）负责市场综合监督管理。（二）负责市场主体统一登记注册。（三）负责组织和指导市场监管综合执法工作（四）负责反垄断统一执法。（五）负责监督管理市场秩序。（六）负责宏观质量管理。（七）负责产品质量安全监督管理。（八）负责特种设备安全监督管理（九）负责食品安全监督管理综合协调。（十）负责食品安全监督管理。（十一）负责统一管理计量工作。（十二）负责统一管理标准化工作。（十三）负责统一管理检验检测工作。（十四）负责统一管理、监督和综合协调认证认可工作。（十五）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作。（十六）负责统一管理知识产权工作。（十七）负责药品零售、医疗器械经营的许可、检查和处罚，以及化妆品经管和药品、医疗器械使用环节质量的检查和处罚。（十八）负责非公经济组织党建工作，承担协调推进全县非公有制经济发展责任，指导个体劳动者协会、私营企业协会工作。（十九）管理本部门各直属机构及派出机构。

（二十）完成县委、县政府和甘南州市场监督管理局交办的其他任务。

（二）机构设置

舟曲县市场监督管理局于2019年1月28日正式挂牌成立,并于2019年4月将财务、人事统一管理，各项经费纳入预算管理拨款。内设：综合办公室、非公有制经济组织党建办公室、食品药品及医疗器械化妆品安全监督管理办公室、法规股、行政许可及知识产权信息化监督管理股、质量发展及特种设备监督管理股，下设舟曲县市场监管综合行政执法队，派出19个市场监督管理所。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计1242.84万元，支出总计1168.53万元。与2018年决算数相比，收入增加280万元，增加7.66%，支出增加177万元，增加11.08%。主要原因是人员经费增加，工作经费增加。

本部门2019年度收入合计1242.84万元，其中：财政拨款收入1242.84万元，占100%。

本部门2019年度支出合计1168.53万元，其中：基本支出1168.53万元，占100%；本部门2019年度年末结转和结余42.33万元，较上减少37.18万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入1242.84万元，较上年决算数增加241.84万元，增加19%。主要原因是人员经费增加，工资补贴等增加。

本部门2019年度财政拨款支出1168.53万元，支出增加27.53万元，主要原因是2019年单位合并工作职能增加，人员增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出1168.53万元。其中：人员经费1065.32万元， 较上年增加195万元，主要原因是对个人和家庭的补助。公用经费201.24万元，较上年减少增加37.47万元，主要原因是2019年单位职能增加，工作量大经费增加。

（2）收入支出增减变动原因分析

主要原因是本年机构改革单位合并，工作量增大，同时补发了在职人员正常晋升工资等,还有县财政，省州市场监管局拨入市场监管补助经费等款项。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019 年度本部门“三公”经费支出共计5.68万元，较年初预算数减少0.134万元，主要原因是严格执行八项规定公务接待。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2019年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于...... （部门根据实际情况补充因公出国境事由。如主要用于与世界银行等国际组织开展项目磋商谈判，到英国学习财政管理先进经验等），费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是...... （部门根据实际情况补充）,较上年支出数增加0万元，主要原因是...... （部门根据实际情况补充）。

公务车购置费0万元，主要用于...... （部门根据实际情况补充车辆用途，如主要用于购买执法检查用车、监测车等），费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是...... （部门根据实际情况补充）,较上年支出数增加0万元，主要原因是......（部门根据实际情况补充）。

公务车运行维护费4.91万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等），费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加2.2315万元，主要原因是车辆维修费用增加。

公务接待费0.77万元，主要用于接待省市食药监局到我单位调研、检查、指导各项业务工作以及省州年终考核发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少1.3655万元，主要原因是严格执行八项规定，公务接待费用减少。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为12辆；国内公务接待28批次，158人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2019年度本部门人均接待费48元，车均购置费0万元，车均维护费4091元。

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2019年本部门机关运行经费支出1168.53万元，机关运行经费主要用于开支人员工资、办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、打印费等。机关运行经费较2018年增加195万元，主要原因是人员工资增加，工作经费的增加。

（二） 国有资产占用情况说明。2019年年初固定资产总值1034.49万元，年末资产总值1041.63万元，本年资产增加7.14万元，增加原因为单位新合并成立，购置办公设备。截至2019年12月31日，本部门共有车辆12辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车8辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，其他用车主要是进行食品药品安全工作监管出勤保障等。 单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2019年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

舟曲县市场监管局

2020年9月10日