一、部门基本情况

（一）职能职责

（1）推进医疗卫生体制改革。

（2）贯彻执行国家卫生健康政策和国家基本药物制度。

（3）贯彻预防为主方针，开展全民健康教育，负责传染病、地方病和其他常见病、多发病的防治工作。

（4）负责卫生应急工作，制定卫生应急预案和政策措施，负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估，指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置，发布突发公共卫生事件应急处置信息。

（5）负责全县卫生健康行政管理，指导全县医疗机构运行机制和分配制度的改革；组织实施国家关于医疗质量标准、技术标准、服务规范和卫生人员职业道德规范。

（6）依法监督管理血站、单采血浆站的采供血及临床用血质量，协调组织全县无偿献血。

（7）组织制定并实施全县农村卫生发展规划和政策措施。

（8）制定全县社区卫生、妇幼卫生工作规划和政策措施，规划并指导社区卫生服务体系建设；负责妇幼保健的综合管理和监督。

（9）指导规范卫生计生行政执法工作，按照职责分工负责全县计划生育、职业卫生、放射卫生、环境卫生和学校卫生工作，负责公共场所和饮用水的卫生安全监督管理，负责传染病防治监督。

（10）贯彻中西医并重方针，制定促进中医药发展的政策和中医药中长期发展规划，推进中医药的继承与创新。

（11）承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置

卫健局部门决算包括：局本级、县医院、县中藏医院、县疾控中心、县卫生计生妇幼保健中心、县卫生健康局综合监督执法所、县卫生进修学校、县红十字会、19个乡镇卫生院、3个卫生分院、2个社区卫生服务中心。

二、2019年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2019年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收入总计25,783.19万元，支出总计24,019.58万元。与2018年决算数相比，收入增加793.71万元，增加3.18%，支出增加4612.59万元，增加23.77%。主要原因是上级财政部门加大卫生健康领域专项资金投入，同时由于加强各基层医疗卫生机构基础建设，各基层医疗卫生机构事业收支普遍提升。

本部门2019年度收入合计31365.68万元，其中：其中年初结转和结余5,582.49万元，本年收入25,783.19万元（财政拨款收入12,656.57万元，占比49.09%；上级补助收入3,218.68万元，占比12.48%;事业收入8,433.76万元，占比32.71%;其他收入1,474.18万元,占比5.72%）。

本部门2019年支出合计24,019.58万元，其中：基本支出23,976.38万元，占比99.82%；项目支出43.19万元，占比0.18%。

本部门2019年度年末结转和结余7346.10万元，较上年增加1763.61万元，主要原因是本部门事业收入结余增加。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度财政拨款收入12,656.57万元，较上年决算数增加2122.8万元，增加20.15%。主要原因是上级财政部门加大卫生健康领域专项资金投入。

本部门2019年度财政拨款支出11,561.38万元，较上年决算数减少146.06万元，减少1.25%。主要原因是压缩医疗卫生机构公用费用支出。

本部门2019年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出213.99万元，占0.89%；社会保障与就业支出1,301.99万元，占5.42%；医卫生健康支出22,311.41万元，占92.89%；农林水支出192.20万元，占0.8%。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出11,518.18万元。其中：人员经费支出7,157.13万元， 较上年减少92.37万元，主要原因是机构改革，人员分流，工资相应减少及压缩公用费用支出。

本部门2019年度公用经费支出2,081.48万元，较上年减少1762.37万元，主要原因是上级财政压缩卫生健康领域资金投入，各基层医疗卫生机构能力建设经费及基本公共卫生在本年度尚未支出。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2019 年度本部门“三公”经费支出共计27.82万元，其中：本年度公务接待费预算支出1.81万元，公务用车运行维护费26.02万元，公务接待费较上年增加1.75万元，主要原因是本年度公务接待增加；公务用车运行维护费较上年增加20.07万元。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费26.02万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，较上年支出数增加20.07万元，主要原因是车辆维修费支出增加。

公务接待费1.81万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等，较上年支出数增加1.75万元，主要原因是上级部门接待次数较上年增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2019年度本部门公务接待22批次，168人次，其2019年度本部门人均接待费107.74元，车均维护费0.9万元。

                  舟曲县卫生健康局

                    2020年9月2日