一、部门基本情况

（一）主要职能

（一）负责执行食品（含保健食品、酒类食品、清真食品、食品添加剂，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品生产、流通和消费环节监督管理的法律、法规和规章；落实食品药品重大信息直报制度。

（二）负责监督实施食品行政许可；负责监督实施药品、医疗器械、化妆品相关初步审查；药品、医疗器械、化妆品质量管理规范，健全药品不良反应、医疗器械不良事件监测体系，组织开展监测工作。

（三）配合有关部门实施国家基本药物制度，组织实施药品分类管理制度。负责放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品和药品类易制毒化学品的监督管理。

（四）负责药品、保健食品、医疗器械广告监测；负责制定全县食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施，依法组织查处违法行为。组织开展相关质量抽验。

（五）负责全县食品药品安全事故应急管理体系建设以及处置和调查处理工作，监督事故查处落实情况。

（六）负责制定全县食品药品安全发展规划并组织实施，推进食品药品检验检测体系、电子监管追溯体系、诚信体系和信息化建设。组织开展食品药品安全宣传、教育培训。   

（七）指导乡镇食品药品监督管理工作，规范行政执法行为，完善行政执法与刑事司法衔接机制。

（八）承担县食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调，健全协调联动机制。督促检查乡镇人民政府履行食品安全监督管理职责并负责考核评价。

（二）机构设置

舟曲县食品药品监督管理局2016年财政部门决算单位1家，稽查局和检测中心未单独核算。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计422.9896万元，支出总计419.0256

万元。与2016年决算数相比，收入减少42.93万元，减少9.23%，支出减少42.07万元，减少10.04%。主要原因是人员经费增加，公用经费减少。

本部门2017年度收入合计422.9896万元，其中：财政拨款收入422.988万元，占99.99%；其他收入0.0016万元，占0.001%。

本部门2017年度支出合计419.0256万元，其中：基本支出419.0256万元，占100%；本部门2017年度年末结转和结余92.1594万元，较上年增加39.64万元，主要原因是2017年底规范化建设未完成，资金结余至2018年支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入422.988万元，较上年决算数增加14.918万元，增长3.6%。主要原因是人员工资的增加。较年初预算数增加184.38万元，增长43.59%。主要原因是人员经费增加152.18万元，第三方检测检验费用28.24万元。

本部门2017年度财政拨款支出419.0256万元，支出减少42.07万元，减少10.04%。主要原因是2016年购置检测检验设备45万元。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出31.91万元，占7.62%，较年初预算数增加31.91万元，主要原因是年初预算未列支.；医疗卫生与计划生育支出387.1082万元，占92.38%，较年初预算数增加148.1082万元，主要原因是人员工资增加。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出419.0256万元。其中：人员经费310.7846万元， 较上年增加48.7124万元，主要原因是人员增加，基本工资上涨，津贴补贴增加。公用经费108.241万元，较上年减少5.4117万元，主要原因是2016年购置检测检验等设备。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计7.7万元，较年初预算数增加1.2万元，主要原因是车辆年久维修费用增加，较上年支出数增加2.14万元，主要原因是车辆维修费用增加，公务接待费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元，主要是用于...... （部门根据实际情况补充因公出国境事由。如主要用于与世界银行等国际组织开展项目磋商谈判，到英国学习财政管理先进经验等），费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是...... （部门根据实际情况补充）,较上年支出数增加0万元，主要原因是...... （部门根据实际情况补充）。

公务车购置费0万元，主要用于...... （部门根据实际情况补充车辆用途，如主要用于购买执法检查用车、监测车等），费用支出较年初预算数增加0万元，主要原因是...... （部门根据实际情况补充）,较上年支出数增加0万元，主要原因是......（部门根据实际情况补充）。

公务车运行维护费5.6万元，主要用于车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等），费用支出较年初预算数增加0万元，较上年支出数增加0.9万元，主要原因是车辆维修费用增加。

公务接待费2.1万元，主要用于接待省市食药监局到我单位调研、检查、指导各项业务工作以及省州年终考核发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加0.万元，较上年支出数增加1.24万元，主要原因是规范化建设验收、食品安全城市创建验收、省局年终考核等工作增加接待费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为3辆；国内公务接待53批次，530人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年度本部门人均接待费39元，车均购置费0万元，车均维护费1.86万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出108.241万元，机关运行经费主要用于开支人员工资、办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费、打印费等。机关运行经费较2016年减少5.4116万元，较减少4.76%，主要原因是人员工资增加，但是相应的检测设备等购置和办公费等减少。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是进行食品药品安全工作监管出勤保障等。 单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

附件：食药监局2017年度部门决算报表.xls