一、部门基本情况

（一）职能职责

1、农经财政服务中心

（1）指导农村土地承包，经营权流转和承包纠纷仲裁管理。

（2）负责农民负担和“一事一议，筹资筹劳”的监督和管理。

（3）指导农民专业合作经济组织的建设。

（4）指导农业社会化服务体系建设。

（5）积极推进“乡财县管乡用”、“村财乡管村用”的管理运行机制。

（6）实行“预算共编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的财政管理模式。

（7）各类项目资金和乡村两级公用经费的支出实行“报账制”。

（8）各类财政惠农补助资金实行封闭式管理，资金发放采用“一折统”发放模式直接到户。

2、农业综合服务中心

（1）负责全县种畜（禽）场和畜牧企事业的种畜禽质量声场、使用及技术管理；有计划地做好地方优良畜禽瓶中的保护、选育及杂交优势的利用推广工作。

（2）组织实施畜牧科技成果转化、推广及开发工作，制订畜牧业技术标准及管理办法，开展技术水平及应用质量的监测和畜产品质量安全认证工作。

（3）组织实施畜牧业重大技术的推广应用；新技术、新成果、新品种、新畜种、新材料的引进及实验示范；组织实施并指导乡镇畜牧兽医站的业务工作；开展技术培训、技术指导和信息服务。

（4）负责草原监理、建设、改良、综合开发利用、草原生态环境综合治理等工作。

（5）负责引进牧草种子和指导牧草生产，推广饲草、饲料新技术。

（6）负责对全县规划的草原草场进行保护、管理、利用、建设，并实施检查监督。

（7）按照上级林业部门的安排，配合林业调查设计单位开展林业资源调查工作，负责造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理，掌握本站辖区内的森林资源消长变化情况；

（8）核定并落实农村集体和个人的年度采伐指标，经县级林业主管部门授权发放林木采伐许可证，依照有关规定检查、监督本镇的林木采伐，木、竹运输和销售；

（9）协助有关部门的调处山林纠纷，查处毁林案件，维护森林资源的安全；

（10）传播林业科学技术，总结和推广林业生产先进经验，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务；

3、社会事务综合服务中心

（1）负责乡级人口和计划生育各项服务。组织和实施乡级人口和计划生育各项服务工作。    

（2）组织实施计划生育专业技术人员职业标准和服务规范，建立计划生育的各项服务评价和监督管理体系。      

（3）负责实施乡级人口和计划生育体制改革。研究提出深化乡级人口和计划生育体制改革措施的建议，组织推进人口和计划生育工作改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。

（4）负责组织推进乡级人口计划生育服务信息化建设。参与全乡人口基础信息库建设，完善全员人口信息、电子健康档案，推进区域内计划生育资源服务信息和计划生育服务机构有效开展计划生育服务。

（5）负责组织指导流动人口计划生育服务工作。制定并组织实施流动人口计划生育服务管理规划和制度，协调建立流动人口卫生和计划生育公共服务工作机制。

（6）促进社会保障、抗震救灾、社会救助、农村社会福利事业、专项社会事业服务管理、以及劳务输转和劳务服务等工作正常运行。

4、文化服务中心

（1）贯彻党中央、国务院在新闻广播电视宣传方面的路线、方针、政策和国家的法律、法规及省、县党委、政府的有关决定，组织和实施广播电视宣传工作，指导乡级广播电视宣传业务，组织乡级重大节日、重大活动的文体宣传服务。

（2）按照上级广电部门管理的规划，负责组建和管理乡级区域内的广播电视传输覆盖网。     

（3）依法对广播电视设施及其覆盖网络进行管理和保护，确保广播电视节目的安全播出。

（二）机构设置

舟曲县大峪乡人民政府由农经财政服务中心、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、文化服务中心构成。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计1218.56万元，支出总计1215.56万元。与2016年决算数相比，收入减少815万元，减少66%，支出减少960.44万元，减少79%。主要原因是项目资金减少，结转结余资金减少。

本部门2017年度收入合计1218.56万元，其中：财政拨款收入885万元，占72%；上年结转项目资金251,6万元，占总收入的20%；上年结转经费8.19万元，占总收入的8%。

本部门2017年度支出合计1215.56万元，其中：基本支出874.85万元，占71%； 项目支出251.61万元，占29%。

本部门2017年度年末结转和结余3万元，较上年减少248,6万元，主要原因是2016年结转的项目及时支付。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入885万元，较上年决算数减少1092万元，减少55%。主要原因是项目资金减少，结转结余资金减少。

本部门2017年度财政拨款支出1215万元，较上年决算数减少762万元，减少38%。主要原因是项目资金减少，结转结余资金减少。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出496.5万元，占41%，较年初预算数减少436万元，主要原因是项目资金减少；公共安全支出27.2万元，占2.2%，较年初预算数增加27.2万元，主要原因是禁毒经费及其他补贴资金增加；教育支出43.7万元，占3.6%，较年初预算数增加43.7万元，主要原因是拨入学校教师学生生活费；文化体育与传媒支出1万元，占0.08%，较年初预算数增加1万元，主要原因是文化经费增加；社会保障与就业支出61.58万元，占5%，较年初预算数增加61.58万元，主要原因是拨入对个人和家庭的补助资金增加；医疗卫生与计划生育支出13.4万元，占1%，较年初预算数增加13.4万元，主要原因是拨入公共卫生经费；节能环保支出40.4万元，占3.3%，较年初预算数增加40.4万元，主要原因是生态保护资金增加；农林水支出443万元，占36.5%，较年初预算数增加192万元，主要原因是退耕还林资金增加；交通运输支出5.5万元，占0.45%，较年初预算数增加5.5万元，主要原因是拨入道路维修资金；住房保障支出83.15万元，占6.8%，较年初预算数增加83.15万元，主要原因是拨入危房改造资金；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出874.9万元。其中：人员经费807.3万元， 较上年增加23.5万元，主要原因是职工工资增加、人员增加；公用经费67.5万元，较上年减少1.5万元，主要原因是经费结余1.5万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计6万元，较年初预算数增加1万元，主要原因是车辆老旧，较上年支出数增加0.6万元，主要原因是维修次数增多，维护成本高。

（二）“三公”经费分项支出情况。

公务车运行维护费4.6万元，主要用于本县、乡内开展各项工作用车加油、维修，费用支出较年初预算数增加0.6万元，主要原因是车辆老旧，油价上涨，维护成本增加，较上年支出数增加0.6万元。

公务接待费1.4万元，主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数增加0.4万元，主要原因是接待次数增加。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门公务车保有量为1辆；国内公务接待85批次，820人，其中：国内外事接待85批次，820人；2017年度本部门人均接待费17元，车均维护费4.6万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出67.5万元，机关运行经费主要用于开支主要用于办公费、印刷费、公务车运行维护费、报刊费、信息网络购置更新费、维修费等。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额30万元，其中：政府采购工程支出30万元，主要用于采购太阳能路灯60盏。

六、专业名词解释。

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、 租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的 经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年 的“财政 拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提 取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国 （境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维 护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷 费、邮电 费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他 费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

注：以上为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。

舟曲县大峪乡人民政府

2018年9月18日

附件：舟曲县大峪乡人民政府2017年部门决算公开表.XLS