决算公开

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 索 引 号  20191207-174502-199
 信息名称  舟曲县发展和改革局2017年部门决算说明
 公开日期  2018-09-19  失效日期 
 文  号   发布机构 
 公开程序 

一、部门概况

(一)部门简介

舟曲县发改局是隶属舟曲县人民政府的行政职能部门,是独立核算的一级预算单位,执行行政单位会计核算制度。2017年财政供养45人,其中,在职33人,退休12人,遗属4人。

(二)主要职责

1、拟订并组织实施全县国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展、价格调控和综合平衡、优化重大经济结构的目标和政策。

2、承担总体指导和综合协调推进全县经济体制改革工作的职责,研究全县经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟定综合性经济体制改革方案,审定专项经济体制改革方案;指导协调全县经济体制综合配套改革试点工作。

3、组织开展全县价格成本调查和监审、市场价格监测;指导全县价格和收费管理工作。

4、推进可持续发展战略,负责节能减排的综合协调工作。组织拟订并协调实施发展循环经济、能源资源节约和综合利用规划及政策措施,参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和促进清洁生产有关工作;组织实施应对气候变化重大战略、规划和政策。。

5、提出全县利用外资战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;提出全县利用外资的总规模和投向,指导和监督资金的使用。

6起草国民经济和社会发展、经济体制改革的有关法规草案,制定部门规章;指导和协调全县招投标工作,对全县重大建设项目工程招投标进行监督检查。

7、承办县委、县政府、州发展和改革委员会交办的其他事项。

(三)部门预算单位构成情况

舟曲县发改局,由物价局、能源局,以及节能监察检测中心组成。

 二、2017年部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

舟曲县发展和改革局2017年收入总计为34294.84万元,支出总计28913.56万元。与2016年决算数相比,收入增加22364.69万元,增加48.38%;支出增加18256.31万元,增加46.14%。主要原因是易地扶贫搬迁项目款和藏区专项款比上年有所增加。

本单位2017年收入合计34294.84万元,其中:财政拨款收入34276.84万元,占99%;其他收入18万元,占1%。

本单位2017年支出合计28913.57万元,其中:基本支出467.93万元,占1.62%,项目支出28445.63万元,占98.38%。

本单位2017年度年末结转和结余21219.55万元,较上年增加5381.27万元,主要原因是项目款需按进度拨付。

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2017年度财政拨款收入34276.84万元,较上年决算数增加23350.19万元,增加51%。主要原因是易地扶贫搬迁项目款和藏区专项款比上年有所增加。

本单位2017年度财政拨款支出28775.56万元,较上年决算数增加18200.8万元,增加46%。主要原因是易地扶贫搬迁项目款和藏区专项款比上年有所增加。

从支出功能分类来看,一般公共服务支出1847.57万元,占支出总额的6.42%;社会保障就业支出503.08万元,占支出总额的1.74%;公共安全支出1359万元,占支出总额的4.7%;教育支出1405.2万元,占支出总额的4.86%;文化体育与传媒支出270万元,占支出总额的0.93%;节能环保支出4238.51万元,占支出总额的14.66%;城乡社区支出4379.13万元,占支出总额的15.15%;农林水支出13748.27万元,占支出总额的47.55%;商业服务业等支出720万元,占支出总额的2.49%;交通运输支出442.8万元,占支出总额的1.5%。

  从支出经济分类来看,工资福利支出224.02万元,占支出总额的49.8%;商品和服务支出27.39万元,占支出总额的6.09%;对个人和家庭的补助支出198.52万元,占支出总额的44.11%。

三、“三公”经费支出情况

舟曲县发展和改革局2017年“三公”经费支出9.04万元,其中:因公出国(境)费支出0万元、公务接待费支出0.23万元、公务用车购置和运行维护费支出8.81万元。 

四、其他事项说明

截止2017年12月31日,舟曲县发展和改革局资产总额为128.7295万元,其中公务用车3辆。


附件:舟曲县发展和改革局2017年决算公开表.XLS


 

舟曲县发展和改革局 

二零一八年九月十八日

 


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