一、部门基本情况

（一）职能职责：我局负责贯彻执行民政工作的法律、法规和方针政策；拟定并组织实施全县民政工作的地方性法规、规章、政策和民政事业发展规划；指导和推进全县民政工作的改革与发展。负责城乡低保、医疗救助、临时救助等社会救助职责，统筹城乡社会救助体系建设。负责对防灾减灾、社会福利、养老服务等项目建设规划、资金管理工作职责，规范项目审查、申报、审批程序、健全完善资金分配、账户管理制度。指导农村和社区服务体系建设，加强促进慈善事业发展职能。承办县委、县政府和上级业务主管部门交办的其他事项。

（二）机构设置

舟曲县民政局是舟曲县政府工作部门，主管全县民政工作。人员编制13名，设局长一名，党委书记一名，副局长两名，内设“舟曲县拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室”，编制2名。下属单位有舟曲县老龄委办公室，编制5名、舟曲县峰迭水泉“三孤”人员集中供养管理服务中心，编制5名、舟曲县曲告纳“三孤”人员集中供养管理服务中心，编制5名、舟曲县殡仪馆，编制5名。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计13,394.18万元，支出总计13,599.18万元。与2016年决算数相比，收入增加5，838.35万元，增长77%，支出增加5889.9万元，增长76.4%。主要原因是困难群众救助补助资金由财政直接代发改为经给我局拨款再发放 。

本部门2017年度收入合计13,754.18万元，其中：财政拨款收入13,754.18万元，占100%；。

本部门2017年度支出合计13,599.18万元，其中：基本支出13，119.18万元，占96.47%； 项目支出480万元，占3.53。

本部门2017年度年末结转和结余155万元，较上年减少205万元。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入13,394.18万元，较上年决算数增加5，838.35万元，增长77%。主要原因是困难群众救助补助资金由财政直接代发改为经给我局拨款再发放 。较年初预算数增加2653.71万元，增长24.7%。主要原因是困难群众救助补助资金由财政直接代发改为经给我局拨款再发放 。

本部门2017年度财政拨款支出13,599.18万元，较上年决算数增加5889.9万元，增长76.4%。主要原因是困难群众救助补助资金由财政直接代发改为经给我局拨款再发放 。较年初预算数增加2858.71万元，增长26.62%。主要原因是困难群众救助补助资金由财政直接代发改为经给我局拨款再发放。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出80.96万元，占0.59%，较年初预算数增加80.96万元，主要原因是年初未预算；社会保障与就业支出12190.22万元，占89.64%，较年初预算数增加1496.75万元，主要原因是困难群众救助补助资金由财政直接代发改为经给我局拨款再发放；医疗卫生与计划生育支出356万元，占2.62%，较年初预算数增加356万元，主要原因是年初未预算；城乡社区支出77万元，占0.57%；其他支出895万元，占6.58%，较年初预算数增加565万元，主要原因是彩票公益金用于养老机构维修改造提升资金。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出12575.18万元。其中：人员经费506万元， 较上年增加8602万元，主要原因是正常薪资增加。人员经费用途主要包括：基本工资213.11万元、津贴补贴230.95万元、奖金17.06万元、基本养老保险29.93万元、职业年金14.96万元。公用经费46万元，较上年减少133.27万元，主要原因是维修费减少，公用经费用途主要包括：如办公费15万元、印刷费7万元、咨询费3万元、水费0.5万元、电费1.5万元、邮电费1万元、取暖费4万元、差旅费1.8万元、会议费1万元、培训费2.8万元、公务接待费0.4万元、劳务费4.5万元、公务用车运行维护费3.5万元。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计3.9万元，较年初预算数增加0.25万元，主要原因是公务用车运行维护费增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门公务车运行维护费3.5万元，主要用于低保工作、地名普查工作、救灾工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等），费用支出较年初预算数增加0.5万元，主要原因是下乡督导工作频繁使公务用车费用增加。

公务接待费0.4万元，主要用于接待省州业务工作指导检查发生的接待支出。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门公务车保有量为3辆；国内公务接待10批次，50人。2017年度本部门人均接待费80元，车均维护费1.17万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出46万元，机关运行经费主要用于开支用于办公费、公务车运行维护费、印刷费。机关运行经费较2016年减少133.27万元，主要原因是维修费减少。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车3辆、。 单价50万元以上通用设备1台。

舟曲县民政局

 2018年9月17

附件：舟曲县民政局2017年决算公开表.xls