一、部门基本情况

（一）职能职责

（一）贯彻落实国家、省、州有关扶贫开发的方针政策和法律法规、规章，提出舟曲县扶贫开发的战略目标和具体政策、措施、办法，并组织实施。

（二）制定全县扶贫开发中长期规划，编制扶贫开发的年度计划，提出实施规划、计划的具体措施，并组织实施；加强项目管理，严格执行财政专项扶贫资金报账制。

（三）负责扶贫项目资金、扶贫信贷资金、社会帮扶资金使用情况的监督检查，开展互助资金运行情况的监督检查、工作指导、监测分析和动态管理，配合审计和纪检监察等部门开展对扶贫资金的依法审计、监督和对有关违法违纪案件的查处工作；负责扶贫项目建设实施情况督促检查。

（四）负责指导协调实施扶贫整村整乡推进、连片开发、产业扶贫等各类项目，负责科技和智力扶贫工作，贫困人口自我发展能力提高工作。

（五）注重调查研究，准确掌握扶贫工作进展情况、存在的困难和问题，提出措施和办法，为全县扶贫开发决策提供依据。

（六）负责全县贫困状况监测统计、信息管理；负责扶贫宣传工作。

（七）负责行业扶贫协调督促工作，及时掌握行业扶贫任务落实情况，建立扶贫项目资金整合平台，构建大扶贫工作格局；协调重点产业开发工作。

（八）负责全县社会帮扶工作。制定全县党政机关帮扶工作规划和方案，协调办理相关事宜。

（九）负责科技扶贫规划信息建设，承担新技术、新产品、新成果和推广应用和培训工作。

（十）承办县委、县政府、省州扶贫办交办的工作。

（二）机构设置

根据上述职责，舟曲县扶贫开发办公室设3个内设机构，均为个股级建制：

（一）综合办公室

负责文电、会务、档案、后勤服务等机关日常运转工作；承担信息、安全、保密、政务公开等工作；负责机关干部的考核、奖惩、廉政及干部队伍建设；负责机关公文处理、秘书事务、档案管理、人事编制管理、财务管理、后勤管理、机关保密工作；负责机关党务工作；负责单位目标责任的落实工作；负责全县扶贫开发中长期发展规划研究和年度计划的编制工作；负责项目资金的申报；负责制定扶贫资金年度使用分配方案；负责并参与重点项目的考察、评估和立项审查；负责扶贫统计信息和贫困人口监测工作；负责提出贯彻落实扶贫开发方针政策的具体实施意见和措施办法；负责起草扶贫工作重要意见、建议报告等综合性材料；负责提案建议的办理工作，配合完成关于扶贫开发的工作调研。

（二）产业开发股

负责贯彻落实产业扶贫和金融扶贫政策，开展全县产业扶贫和金融扶贫调研；拟定整村（乡）推进、片区开发中的产业扶贫和扶贫贴息贷款中长期发展规划和年度计划；负责组织产业规划项目的评估论证、立项审查和年度计划产业项目的组织实施工作；负责扶贫龙头企业项目的申报、审核和贷款贴息的组织实施，及时提出动态管理意见；负责全县扶贫信贷的总体规划和年度计划的安排；负责对到户贴息扶贫信贷项目的管理；负责金融扶贫联系协调工作；负责贫困村村级发展互助资金工作指导、监测分析和动态管理；负责与产业发展相关目标责任的落实工作。拟定行业扶贫年度工作计划，研究提出推进行业扶贫的工作措施并组织落实；协调督促相关部门抓好行业扶贫任务落实。及时反映工作推进情况、存在的问题及意见建议；组织开展扶贫攻坚项目资金整合工作，建立完善扶贫相关工作机制。

（三）社会帮扶股

负责制定帮扶工作的规划和年度计划，创新社会帮扶工作机制，提出调整帮扶单位和人员的意见和建议，协调联系各级对口帮扶的有关事宜；督促检查帮扶工作，及时反映帮扶工作进展情况、成效及存在的问题；起草帮扶工作的有关材料，承办联系帮扶人员、帮扶单位等事宜，负责本单位双联工作。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2017年度收入总计8960.85万元，支出总计8976.44万元。与2016年决算数相比，收入减少1060.6万元，减少10.5%，支出减少527.17万元，减少5.5%。主要原因是2017年项目实施过缓，项目资金结转较多，2018年项目部分完成验收，项目资金支出较大。

本部门2017年度收入合计8960.85万元，其中：财政拨款收入8960.85万元，占100%。

本部门2017年度支出合计8976.44万元，其中：基本支出273.24万元，占3.04%； 项目支出8703.20万元，占96.96%。

 本部门2017年度年末结转和结余274.06万元，较上年增加61.8万元，主要原因是2017年项目实施过缓，项目资金结转较多，2018年项目部分完成验收，项目资金结转较少。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入8960.85万元，较上年决算数减少1049.1万元，减少10.4%。主要原因是项目资金拨入减少。较年初预算数增加3280.42万元，增加57.7%。主要原因项目资金拨入增加。

本部门2017年度财政拨款支出8976.44万元，较上年决算数减少527.2万元，减少5.55%。主要原因是项目资金支出缓慢。较年初预算数增加370.77万元，增加237%。主要原因是项目资金拨付。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出16.6万元，占0.18%，较年初预算数增加2.2万元，主要原因是一般公共服务支出增加；社会保障与就业支出376.09万元，占4.19%，较年初预算数增加102.04万元，主要原因是公积金变化及退休人员增加；农林水支出8922.23万元，占95.13%，较年初预算数增加 38.62万元，主要原因是2016年项目实施过缓，项目资金结转较多，2017年项目部分完成验收，项目资金支出较大；

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出8976.44万元。其中：人员经费247.77万元， 较上年增加39.48万元，主要原因是增人增资等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费25.47万元，较上年减少10.35万元，主要原因是未购置办公设备；公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、办公设备购置、手续费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计3.07万元，较年初预算数减少2.53万元，主要原因是减少车辆运行维护费用。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门因公出国（境）费用0万元。

公务车购置费0万元。

公务车运行维护费3.07万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等；较年初预算数减少2.53万元，主要原因是减少车辆运行维护费用。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为2辆；车均购置费0万元，车均维护费3.07万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出25.47万元，机关运行经费主要用于开支办公费、信息网络购置更新费等。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额8.99万元，其中：政府采购货物支出8.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万元。主要用于采购动物防疫物资及办公设备 （由部门根据实际采购情况补充说明）。

附件：舟曲县2017年扶贫办决算批复.xls