一、部门基本情况

（一）职能职责

1、认真贯彻执行党中央、国务院和省委、省政府及州委、县委的路线、方针、政策。认真贯彻落实州委、州政府及县委、县政府的发展战略和总体工作思路。以良好的精神状态和扎实的工作作风实践“三个代表”重要思想，立党为公，执政为民，勤奋工作，无私奉献。

2、部门职能：（1）镇政府：服务型政府；（2）安监办：负责安全生产；（3）新农合办：负责全镇新型农村医疗保险上缴和建立运转新农合农民信息；（4）新农保：负责全镇新型农村养老保险，收缴农村养老保险金和上解运转养老保险农户信息；（5）民政所：救灾、救助资金管理、农村低保、五保、孤儿等信息管理；（6）财政所：财政监管、职工工资福利、惠农资金发放、农户信息管理；（7）计生站：服务所、人口和计划生育；（8）劳务办：劳务输转、信息反馈；（9）司法所：民事纠纷调解等日常事务；（10）文化广播站：文化教育、广播新闻宣传、影视播放、农业科技知识传播；（11）农村技术站、农经站：农业技术开放利用，新技术推广，农村经济管理，农业新机械推广，农机补贴。（12）林业站：保护天然林资源及退耕还林资金的管理。

（二）机构设置

（1）农经财政服务中心

1、指导农村土地承包，经营权流转和承包纠纷仲裁管理。

2、负责农民负担和“一事一议，筹资筹劳”的监督和管理。

3、指导农民专业合作经济组织的建设。

4、指导农业社会化服务体系建设。

5、积极推进“镇财县管镇用”、“村财镇管村用”的管理运行机制。

6、实行“预算共编、账户统设、集中收付、采购统办、票据统管”的财政管理模式。

7、各类项目资金和镇村两级公用经费的支出实行“报账制”。

8、各类财政惠农补助资金实行封闭式管理，资金发放采用“一折统”发放模式直接到户。

（2）农业综合服务中心

1、负责全县种畜（禽）场和畜牧企事业的种畜禽质量声场、使用及技术管理；有计划地做好地方优良畜禽瓶中的保护、选育及杂交优势的利用推广工作。

2、组织实施畜牧科技成果转化、推广及开发工作，制订畜牧业技术标准及管理办法，开展技术水平及应用质量的监测和畜产品质量安全认证工作。

3、组织实施畜牧业重大技术的推广应用；新技术、新成果、新品种、新畜种、新材料的引进及实验示范；组织实施并指导镇镇畜牧兽医站的业务工作；开展技术培训、技术指导和信息服务。

4、负责草原监理、建设、改良、综合开发利用、草原生态环境综合治理等工作。

5、负责引进牧草种子和指导牧草生产，推广饲草、饲料新技术。

6、负责对全镇规划的草原草场进行保护、管理、利用、建设，并实施检查监督。

7、按照上级林业部门的安排，配合林业调查设计单位开展林业资源调查工作，负责造林检查验收、林业统计和森林资源档案管理，掌握本站辖区内的森林资源消长变化情况；

8、协助有关部门的调处山林纠纷，查处毁林案件，维护森林资源的安全；

9、传播林业科学技术，总结和推广林业生产先进经验，开展林业技术培训、技术咨询和技术服务；

（3）社会事务综合服务中心

1、负责镇级人口和计划生育各项服务。组织和实施镇级人口和计划生育各项服务工作。   

2、组织实施计划生育专业技术人员职业标准和服务规范，建立计划生育的各项服务评价和监督管理体系。     

3、负责实施镇级人口和计划生育体制改革。研究提出深化镇级人口和计划生育体制改革措施的建议，组织推进人口和计划生育工作改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制。

4、负责组织推进镇级人口计划生育服务信息化建设。参与全镇人口基础信息库建设，完善全员人口信息、电子健康档案，推进区域内计划生育资源服务信息和计划生育服务机构有效开展计划生育服务。

5、负责组织指导流动人口计划生育服务工作。制定并组织实施流动人口计划生育服务管理规划和制度，协调建立流动人口卫生和计划生育公共服务工作机制。

6、促进社会保障、抗震救灾、社会救助、农村社会福利事业、专项社会事业服务管理、以及劳务输转和劳务服务等工作正常运行。

(4)文化服务中心

1、负责开展文化宣传、文艺活动组织实施工作。

2、负责辖区内的文化市场,村文化室的业务指导。

3、负责文化体育交流、民间文化艺术遗产收集整理与保护。

4、负责开展群众性体育及全民健身活动。

5、负责全镇群众文化、体育工作,组织开展丰富多彩的群众文化体育活动。

6、搞好镇文化阵地建设,抓好文艺团队的发展,组织经常性演出活动。

我镇决算单位构成：镇政府、镇中心学校、镇卫生院。

二、2017年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入合计1239.67万元，其中：财政拨款收入1239.67万元，占部门总收入的100%。

本部门2017年度支出合计1261.23万元，其中：基本支出1224.03万元，占97.05%； 项目支出37.2万元，占2.95%。

本部门2017年度年末结转和结余25.58万元，较上年减少21.56万元，主要原因是本年度完工的项目多于上年，资金拨付较多。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1239.67万元，较年初预算数减少160.22万元，减少11.45%。

本部门2017年度财政拨款支出1261.23万元，较年初预算数减少138.66万元，减少9.9%。主要原因项目类资金减少。

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出699.78万元，占53.1%，较年初预算数增加113.92万元，主要原因是人员工资及福利增加；公共安全支出33.98万元，占2.7%，较年初预算数增加5.99万元，主要原因是禁毒工作经费和司法工作经费增加；文化体育与传媒支出1万元，占0.07%，较年初预算数持平；社会保障与就业支出77.21万元，占6.1%，较年初预算数减少62.77万元，主要原因是全镇参加新农保人数有所减少；医疗卫生与计划生育支出1万元，占0.07%；节能环保支出31.8万元，占2.5%；农林水支出376.51万元，占29.86%；交通运输支出6.5万元，占0.5%；住房保障支出31.86万元，占2.52%，较年初预算数减少5.36万元，主要原因是农村危房改造户数减少。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1261.23万元。其中：人员经费1159.56万元。人员经费用途主要包括全镇职工基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费74.56万元，公用经费用途主要包括办公费、印刷费、电费费、取暖费、培训费等。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2017 年度本部门“三公”经费支出共计5.87万元，较年初预算数增加0.67万元，主要原因是公车维护费用增加。

（二）“三公”经费分项支出情况。

2017年度本部门公务车运行维护费4.92万元，主要用于下村出行工作所需车辆的燃料费、维修费、保险费等，费用支出较年初预算数增加0.92万元，主要原因是维修费用和燃油费增加。

公务接待费0.95万元，主要用于接待上级部门到我向检查指导工作发生的接待支出，费用支出较年初预算数减少0.25万元，主要原因是接待人次减少，接待档次降低。

（三）“三公”经费实物量情况。

2017 年度我镇公务车保有量为2辆；接待56批次，105人。2017年度本部门人均接待费90.48元，车均维护费2.46万元。

 五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出74.56万元，机关运行经费主要用于开支办公费、差旅费、电费费、取暖费、培训费、公务车运行维护费、接待费等。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有一般公务用车2辆。

（三） 政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额30.25万元，其中：政府采购货物支出23.25万元、政府采购工程支出7万元。主要用于采购羊肚菌菌种、党参苗、柴胡籽等药材，扫把、簸箕、铁锹等卫生清洁工具，打印机、电脑、纸张等办公用品。

（四）预算绩效管理情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金30.72万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对木耶村一事一议环卫设施建设、莫诺村一事一议护坡墙建设等项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出30.72万元。目前，项目都己经建设完工。

舟曲县曲告纳镇人民政府

2018年9月19日

附件：舟曲县曲告纳镇人民政府2017年决算公开表格.xls