一、部门基本情况

（一）职能职责：1、贯彻国家工作的方针、政策和法律法规。根据全镇经济和社会发展需要拟定全镇发展规划、方针、政策和规章，并监督执行。2、承担全镇综合发展规划协调以及贯彻政策法规执行的责任。3、负责全镇各项财政惠农资金监督管理。

党政综合办：负责党的各项方针、政策的贯彻执行，督促落实党委、政府的决策、工作安排及党政领导的指示和批示，协助党政领导协调各方面工作关系；处理党务、政务及日常事务工作承担党委、政府的各种会议，处理党政公文；

安监办：负责安全产；

新农合办：负责全镇新型农村医疗保险上缴和上解建立运转新农合农民信息。

新农保：负责全镇新型农村养老保险制，收缴农村养老保险金和上解运转养老保险农户信息；

民政所：救灾、救助资金管理、农村低保、五保、孤儿信息管理；

财政所：财政资金监管、职工工资福利、惠农资金发放，农户信息管理；

计生站：服务所、人口和计划生育；

劳务办：劳务输转、信息反馈；

司法所：民事纠纷调解等日常事务；

文化广播站：文化教育、广播新闻宣传、影视播放、农业科技知识传播；农村技术站、农经站、农业技术开放利用，新技术推广，农村经济管理，农业新机械推广，农机补贴。

（二）机构设置

根据中共舟曲县委、舟曲县人民政府关于印发< 舟曲县乡镇机构改革实施意见>的通知的有关文件精神,我镇在机构设置上按三类乡镇设置党政机构三个:1、党政综治办公室2、经济社会发展办公室(挂人口和计划生育办公室牌子)3、社综治安综合治理办公室(挂人民武装部牌子)。事业机构四个:1、农业综合服务中心2、农经财政服务中心3、社会事务综合服务中心4、文化服务中心；机构编制核定人员编制59名，其中：行政编制20名，工勤编制2名，事业编制37名。

二、2018年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款支出决算表

三、2018年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 本部门2018年度收入总计767.24万元，支出总计740.24万元。与2017年决算数相比，收入减少199.87万元，减少26%，支出增加243.75万元，增加33%。主要原因是人员经费增加，项目支付较迟。

本部门2018年度收入合计767.24万元，财政拨款收入767.24万元，占100%。本部门2018年度支出合计740.24万元，其中：基本支出740.24万元，占100%。

本部门2018年度年末结转和结余30万元，较上年增加27万元，主要原因是项目没有完工。

（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2018年度财政拨款收入767.24万元，较上年决算数减少199.87万元，减少268%。主要原因是人员经费减少，项目资金支付较迟。

本部门2018年度财政拨款支出740.24万元，较上年决算数增加243.758万元，增加33%。主要原因是支付上年结转资金。

部门2018年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出501.66万元，占68%，较年初预算数增加42.24万元，主要原因是人员工资增加；公共安全支出18.24万元，占2%，和年初预算数一样，主要原因是经费没有变化；社会保障与就业支出116.34万元，占15%，较年初预算数增加16.31万元，主要原因是人员工资增加；农林水支出83.83万元，占11%，较年初预算数增加18.83万元，主要原因是林业扶贫资金增加；资源勘探支出3万元，占0.4%，和年初预算数一样，住房保障支出16.7万元，占2.3%，较年初预算数增加1.7万元，主要原因是住房公积金基数提高。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共财政拨款基本支出740.24万元。其中：人员经费684.24万元， 较上年减少205.12万元，主要原因是人员经费减少。公用经费56万元，较上年减少11.5万元，主要原因是经费减少。

四、“三公”经费情况说明

（一）“三公”经费支出总额情况。

2018 年度本部门“三公”经费支出共计3.68万元，较年初预算数减少1.06万元，主要原因是公务车运行维护费有所减少，较上年支出数减少1.056万元。 

（二）“三公”经费分项支出情况。

2018年度本部门公务车运行维护费3.5万元，主要用于工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等 。公务接待费2万元，主要用于接待接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出等。

（三）“三公”经费实物量情况。

2018年度本部门公务接待87批次，478人，其2018年度本部门人均接待费2万元，车均维护费3.5万元。 

五、其他需要说明的事项

（一） 机关运行经费情况说明。2018年本部门机关运行经费支出56万元，机关运行经费主要用于办公费、公务车运行维护费、培训费、印刷费差旅费等。机关运行经费较2017年增加减少。

（二） 国有资产占用情况说明。截至2018年12月31日，本部门共有车辆1辆，一般公务用车1辆。

附件：2018年大峪镇部门决算公开表.xls

                        舟曲县大峪镇人民政府

                      2019年9月6日